Уточнююча по ПДВ

[ЮЛИЯ.....]

Добрый День , надо подать самост. уточненку форма J0217008 за март и к нему Дод.5, не могу разобратся в Додатке 5 я должна ставить как уточнюючий или просто звитный ?????

[Inna49]

Добрый День , надо подать самост. уточненку форма J0217008 за март и к нему Дод.5, не могу разобратся в Додатке 5 я должна ставить как уточнюючий или просто звитный ?????

УР звитный,а дод5 - уточняющий

[ЮЛИЯ.....]

Спасибо !!!

[dub923]

Здравствуйте! Сегодня еду во второй раз в налоговую - никак не могут проконсульировать нормально что делать: Нужно доначислиь НО в 09.2014. Согласно ПКУ ст. 50 нужно подавать все УР за каждый период, потому что у нас была 24 строка и она в некоторых периодах менялась на 25 строку. Сами цифры:
УР 09.204 строка УР саммостыний документ строка 18 було 177 стало 2911 рызниця 2734 Теперь возниквопрос куда ставить 24 строку предоложений два в таблицу до 01.02.2015 или в строку 20 и 20,1 ? сумма была 84095 стала 81361
УР 10.2014. просто нужно уточнить показатели 24 строки
УР 11.2014 строка 19 было 1950 стало 1215 разница 735, строка 24 просто уточняется
УР 12 здесь начинается интересное строка 18 было 12117 стало 11874, 24 строка полностью закрывается и появляется 25 строка 1296 грн.
УР 012015 снимается 24 строка перенесенная из декабря ( в самой декларации 1460 НК)
Ур 022015 в декларации появилась строчка 18 и типа она закрылась 24 строкой прошлого периода, т.е. по новому 27 строчкой из таблиц НК до 01.02.2015г. И здесь тоже вопрос не написано буквами подпункт а. В налоговой типа сказали с января перенесенные можно включать без подпункта а в додатке 2, но зная нашу налоговую ( в декрете меня на 10000 кинули консультациями) они могут ошибться. Как быть могу ли погасить 1460 грн январских в феврале? В итоге получается 18 строка 2002 грн январь 1460 25 строка появляется 542 грн.
В марте и апреле у меня идет 19 строка по декларации. Нужно ли сдавать на них уточняющие?
И еще ГЛАВНЫЙ вопрос как это все потом отразиться на текующую декларацию? Я просто могу снять 29 строкой весь НК с прошлых периодов?
Просто все показывают не доначисленные НН, а у меня наоборот НО нужно показать.
Форумчане, дорогоие, пожалуйста кто сталкивался или вообще у кого какие соображения по этому поводу проконсультируйте, напишите, а то нашей налоговой веры нет.

[gerda22]

Здравствуйте. 2 раза ( декларация за февраль, март) показали в приложении 2 регистрационную сумму, в итоге она задвоилась. Как можно подправить ситуацию?

[Natalenna]

Я тут тільки що виявила некрасиву ситуацію... У мене в деці за березень є заповнений рядок 25, але нема заповненого р. 25.1. Дека прийнялся, дзвонила в кінці травня, казали що казначейство присласо нас у списку заплативших. От сиджу і думаю Якщо я уточненку подам, мені нарахується штраф за рядок 25.1? Чи не світитися взагалі?

[ОльгаАА]

Подскажите: подавала уточненку за февраль, в итоге в дод.2 показала не разницу в сумме которую откорректировала, а ту какая должна была бы быть. Как итог - завышена сумма на которую имею право зарегистрировать накладные (сумма прописью - именно она и задвоила) Перезвонили-сказали исправить. с этим понятно ставлю сумму с минусом и убирает с моего лицевого счета, а вот что ставлю в табл. 1, и куда оно тянет? кто то сталкивался?

[Любознательная]

Я тут тільки що виявила некрасиву ситуацію... У мене в деці за березень є заповнений рядок 25, але нема заповненого р. 25.1. Дека прийнялся, дзвонила в кінці травня, казали що казначейство присласо нас у списку заплативших. От сиджу і думаю Якщо я уточненку подам, мені нарахується штраф за рядок 25.1? Чи не світитися взагалі?

Попробуйте сделать сверку в налоговой. Если покажет, что у Вас переплата, то получается, что по декларации есть сокрытие налога, придется самоуточняться со штрафом 3%.

[Lesya-M]

Подскажите, пожалуйста, как мне исправить ошибку, допущеную в уточненке? При ее заполнении ее строки не заполнила строку 17 (Усього за розділом ІІ Податковій кредит) Колонки 4 и 5 должны быть одинкаовы, 6-я пустая.

[Financier]

Коллеги, прошу Вашей помощи. В февральской агонии дико ступила. Декларацию заполнила правильно, Д2 и Д5 подала, а Д1 благополучно забыла отправить. В добавок, обнаружила 2 НН (налогового кредита), которые за февраль не включила в декларацию февраля.

Теперь думаю, правильно ли я поступлю если, уточню 2НН за фераль, т.е. подаю самостоятельный УР за май, уточняемый период февраль, соответственно уточняемый Д5 с недостающими НН. Нужно ли подавать Д2? Там у меня январский минус 2015г. Ничего в Д2 у меня не меняется. И + к самостоятельному УР Д1, который я не отправила в первый раз. Итого УР+Д5+Д1?
Прошу, кто знает, проверьте, пожалуйста.

И еще такой вопрос, по итогам февраля у меня в декларации сформировалась 19 строка. По итогам марта, у меня уже была сформирована 18 строка. И февральский минус из 24 строки был учтен в марте в строке 20.1. Как-то повлияет мой УР за февраль на декларации марта и апреля (в апреле тоже 18строка)? Надо ли будет сдавать УР еще к марту и апрелю? Или уже в майской декларации я подаю Д2 с минусом января 15г. + минус на который увеличилась 19 строка февраля, но не использовала еще его. И потом по стандартной схеме, получить разрешение у налоговой и потом в зачет к НК? Какой вариант правильный, помогите, пожалуйста.