Додаток 5 до податкової декларації з ПДВ

Nadiy

Анил писав:Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В сентябре в дод.5 контрагент с неправильным ИНН, уточненка подается как самостоятельная или с декой. И период подачи ставить ноябрь или октябрь?

самостійний УР, період подачі-11 + додаток 5

Marf

Добрый день!
Прошу , подскажите, уже запуталась с додатком 5. Если у меня НН 10-го месяца я хочу учесть в декларации 11-го месяца. В Додаток 5 Период складання я пишу 10 или 11 месяц??. Просто в начале года меня штрафанули за то, что в 02 месяце в додаток 5 написала накладную за 01 месяц, а сейчас читаю, что нужно ставить не период регистрации, а период складанн НН в Додаток 5. Может кто-то мне разъяснит, буду благодарна.

cometa

Marf писав:Добрый день!
Прошу , подскажите, уже запуталась с додатком 5. Если у меня НН 10-го месяца я хочу учесть в декларации 11-го месяца. В Додаток 5 Период складання я пишу 10 или 11 месяц??. Просто в начале года меня штрафанули за то, что в 02 месяце в додаток 5 написала накладную за 01 месяц, а сейчас читаю, что нужно ставить не период регистрации, а период складанн НН в Додаток 5. Может кто-то мне разъяснит, буду благодарна.

Дата выписки и дата регистрации Вашей НН?

Marf

В данный момент вообще дело в том, что дата выписки 30.10.15, дата ее регистрации 12.11.15. Учитываю уже в отчете ноября и запуталась с датами.

cometa

Marf писав:В данный момент вообще дело в том, что дата выписки 30.10.15, дата ее регистрации 12.11.15. Учитываю уже в отчете ноября и запуталась с датами.

НН, зарегистрированные с опозданием, включают в декларацию месяца, в котором зарегистрированы. В Додатке 5 все равно месяц выписки.

Ваша НН зарегистрирована вовремя (15 дней). Ее надо было показывать в декларации октября. Зарегистрированные вовремя включаются в месяце выписки.
Теперь возможны 2 варианта
1. Сдать УР с Додатком 5 за октябрь и включить туда эту НН

2. С июля 2015 разрешили включать НН ( зарегистрированные вовремя)в декларации последующих периодов на протяжении 365 дней со дня выписки. В Додатке 5 дата выписки 10 месяц.
Разрешить-то разрешили, но многие налоговые продолжают принимать только через УР. Как Ваша принимает,вопрос.

Бутузька

добрый вечер,такой вопрос ,купили ос в физического лица(не спд),налоговой нет,показывать его в д5?

Alisa2014

Подскажите, пожалуйста, первій раз столкнулась с НДС-квартальщиками, надо ли к деке подавать Приложение 5

Маруся10

Alisa2014 писав:Подскажите, пожалуйста, первій раз столкнулась с НДС-квартальщиками, надо ли к деке подавать Приложение 5

да, в деке будет у вас стоять в строке 10,1 а в додатке 5 в таблице которая относится к рядку 10,1

babykiev

Уважаемые знатоки, подскажите как правильно. 25.12 была сформирована НН на 100000,00 и зарегистрирована.30.12 выявила ошибку, дата НН должна быть 30.12.Бысро сделала корректировку на сумму -100000,00 , поставщик ее зарегистрировал ( причина- помилково виписана.) и отправил мне. В тот же день, 30.12, сформировала правильную НН на сумму 100000,00 и зарегистрировала. При регистрации корректировке сбоку было сообщение "код зобов`язання 51".Вопрос следующий : в декларации по ндс корректировка попала в строку 8.-8.2,8.2.1 с минусом, все нормально сформировалось.в додатке 1 тоже все нормально.в додатке 5 по данному контрагенту отображается сумма придбання 200000.00.я не понимаю. нужно вручную исправить на 100000,00 или так должно быть.? В дадатке 5 не должно же быть той не правильной НН.Она задвоилась? Очень жду ответа.

babykiev

babykiev писав:Уважаемые знатоки, подскажите как правильно. 25.12 была сформирована НН на 100000,00 и зарегистрирована.30.12 выявила ошибку, дата НН должна быть 30.12.Бысро сделала корректировку на сумму -100000,00 , поставщик ее зарегистрировал ( причина- помилково виписана.) и отправил мне. В тот же день, 30.12, сформировала правильную НН на сумму 100000,00 и зарегистрировала. При регистрации корректировке сбоку было сообщение "код зобов`язання 51".Вопрос следующий : в декларации по ндс корректировка попала в строку 8.-8.2,8.2.1 с минусом, все нормально сформировалось.в додатке 1 тоже все нормально.в додатке 5 по данному контрагенту отображается сумма придбання 200000.00.я не понимаю. нужно вручную исправить на 100000,00 или так должно быть.? В дадатке 5 не должно же быть той не правильной НН.Она задвоилась? Очень жду ответа.[/
Девочки, напишите кто-нибудь.Отчет нужно сдать, пожалуйста.