Жалуетесь ли вы на своих контрагентов посредством додатка 8 к декл.по НДС?

Deva

Как правильно поступить: в апреле был приобретен товар без НДС (льготная поставка) на сумму 300000,00грн. Товар импортный, налоговую поставщик зарегистрировал в едином реестре. В этом же месяце товар был возвращен поставщику. Поставщик расчет корректировки выписал, но не зарегистрировал в едином реестре. В справочной налоговой сказали заполнять Додаток 8, хотя товар без НДС. Но в додатке есть только графа "Придбання товарів/послуг з метою їх використання у межах господарської діяльності для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою". Как вы думаете?

17 мая

Мы, наверное, думаем головой, а не как в справочной налоговой)))

Виктория Л

Впервые приходится воспользоваться подачей додатка 8. В апреле оплатили аванс поставщику (ранее с ним не работали) за сырье. Сумма для нашего предприятия существенная (17000грн). От поставщика ни товара, ни соответственно возврата денег. НН обещают прислать по почте, но отказываются от предварительной пересылке по факсу или по эл.почте. Короче, вряд ли будет. Как думаете, стоит делать додаток 8? И если делать, то, что писать в реестре в дате получения, дате составления и порядковом номере (колонки 2, 3, 4 второго раздела реестра)?

Бюгюльмэ

Посмотрите в этой теме (вторая страница с первого поста).
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst21994p2.aspx

И.О.

Виктория Л писав:Впервые приходится воспользоваться подачей додатка 8. В апреле оплатили аванс поставщику (ранее с ним не работали) за сырье. Сумма для нашего предприятия существенная (17000грн). От поставщика ни товара, ни соответственно возврата денег. НН обещают прислать по почте, но отказываются от предварительной пересылке по факсу или по эл.почте. Короче, вряд ли будет. Как думаете, стоит делать додаток 8? И если делать, то, что писать в реестре в дате получения, дате составления и порядковом номере (колонки 2, 3, 4 второго раздела реестра)?

Я бы для начала проверила на сайте ГНИ являются они плательщиками НДС или нет. А потом дод.8. В реестре:
дату получения = дате возникновения у Вас права на НК(оплата)= дате составления, вид документа ЗП . к этому всему приложить копию платежки и сопроводительное письмо.

svitlass

свежак - если ошиблась в № НН в дод8, то НК тю-тю
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=44639

для пополнения бюджета все средства хороши #g_crazy#

Marlboro

Имхо - уточнить приложение 8 есть право.

Аллусик

Уважаемые коллеги из Днепропетровска, может кто-то в курсе фамилии начальника Левобережной налоговой? Сдаю додаток 8 и заявление с жалобой (которое в налоговую относим). В прошлом году был Коренюк К.Е. Очень срочно! Поделитесь.

Практик

Аллусик писав:Уважаемые коллеги из Днепропетровска, может кто-то в курсе фамилии начальника Левобережной налоговой? Сдаю додаток 8 и заявление с жалобой (которое в налоговую относим). В прошлом году был Коренюк К.Е. Очень срочно! Поделитесь.

Он и сейчас остался - Коренюк Кирилл Евгеньевич

Ир4ик

Проверьте меня, пожалуйста.
Буду подавать жалобу на отказ в предоставлении поставщиком НН.

Ситуация, описанная мной здесь: http://www.buhgalter911.com/yaf2/yaf_po ... t=y#335303

Ир4ик писав:Бывают среди нас такие дамы, что слов найти невозможно. Подрядчик находится в другом городе, работаем по договору уже несколько лет, они выполняют для нас ежемесячные работы, работаем по предоплате, документы высылают с большим опозданием. Обычно присылают налоговые по факсу, я включаю в реестр, потом получаю почту и все было тип-топ. В этом месяце звоню: пришлите налоговые по факсу. Они: можем сказать номера, даты, суммы. Я соглашаюсь. Диктуют, дата НН совпадает с датой предоплаты, общая сумма совпадает, но разбивка общей суммы на суммы актов не соответствует. (например, 3 акта на 400; 300 и 500- всего 1200). Сумма предоплаты 1200, НН на суммы 200 и 1000 (условно). Я спрашиваю, что это значит. Долго мне пытались рассказать, что все правильно. Потом выяснилось, что у них там лишний акт, по которому выписана НН на 200. Я говорю, если выписываете по предоплате, то давайте либо общую НН на 1200, либо НН1 на сумму 2-х актов + НН2 сумму 1-го акта. Чтобы было какое-либо основание такой выписки НН. Спрашиваю: что вы написали в номенклатуре, как ее разделили на такие НН? Прошу оставить две НН, но поменять суммы, чтобы было более-менее похоже на правду. На что получаю ответ: я уже НДС сдала, переделывать ничего не собираюсь и пересдавать тоже, подавайте на меня приложение 8, я объясню налоговой почему так. Налоговых в оригинале у меня нет, буду писать, что отказались выдать НН.

Предоплата была 3-мя платежками 19.06.13, в реестре 19.06.13 делаю 3 записи с видом документа ЗП, номер = номеру платежки.

Поскольку оригиналов НН у меня нет, то в Приложении 8 ставлю в таблицу "Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу заявляю про відмову продавця товарів/послуг надати податкову накладну."

Что писать в "Причини відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну" гр.7 "номер і дата документа, що засвідчує факт відмови" и "пояснення"?