Податкова декларація з ПДВ

[kira292]

Добрый день! Помогите разобраться:
30.06 - получили предоплату 100 тыс. от неплательщика.
Закупили материал(деньги потратили). В 15 дневный срок не зарегили НН т.к. не хватало средств на НДСном счету.
Сдаю деку за июнь - включаю в обязательства эту нн(всё как положено).
22.07. в вытяге вижу,что хватает для регистрации этой НН,но уезжаю в отпуск в надежде,что зарегистрирую 1 августа.
НО сделав вытяг 1.08. - вижу,что не хватает средств....а сумма по этой НН в 6 строке.....в Перевищенні податкових зобов...
ЧТО ЭТО???? Теперь нужно пополнять счет?????а куда уйдут эти деньги?????
Читала,читала,но нигде толком не увидела ответ....Подскажите или ткнИте носом где почитать))))) СПАСИБО заранее!

[Popen]

ткнИте носом где почитать))))) СПАСИБО заранее!

Почитать можно эту темку: http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst35473p38.aspx

[kira292]

ткнИте носом где почитать))))) СПАСИБО заранее!

Почитать можно эту темку: http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst35473p38.aspx

Все равно я не понимаю механизма....что произойдет с 6 строкой?......нужно подавать УР??....зачем....
Мозг кипит....ПОМОГИТЕ

[Наташа_75]

ткнИте носом где почитать))))) СПАСИБО заранее!

Почитать можно эту темку: http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst35473p38.aspx

Все равно я не понимаю механизма....что произойдет с 6 строкой?......нужно подавать УР??....зачем....
Мозг кипит....ПОМОГИТЕ

коли зареєструєте, то ця ст пропаде

[мюсля]

Почитать можно эту темку: http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst35473p38.aspx

Все равно я не понимаю механизма....что произойдет с 6 строкой?......нужно подавать УР??....зачем....
Мозг кипит....ПОМОГИТЕ

коли зареєструєте, то ця ст пропаде

я так понимаю, что проблема в том, как зарегистрировать эту НН не замораживая денег. Если пополните счет на недостающую сумму, лимит увеличится, НН можно будет зарегить и стр. 6 уйдет,т.е. в итоге Вы получите 0, лимит останется на месте:регистрируете НН, лимит уменьшается, зарегистрированная НН убирает расхождение между декой и эл.счетом-строка 6 уходит и лимит увеличивается. Другой вопрос, что живые деньги застрянут на счету, во всяком случае НДС за июль сможете не платить, если эта сумма живых денег окажется больше или равна стр. 18.1 за июль.
Если суммы для Вашего предприятия существенные, подайте УР за июнь, уберите эту НН, стр.6 уйдет на сумму этой НН, лимит увеличится, регистрируете НН, потом подаете опять УР и включаете эту НН обратно в обязы. Сама так не делала, но коллеги о такой схеме здесь на форуме писали.

[kira292]

Все равно я не понимаю механизма....что произойдет с 6 строкой?......нужно подавать УР??....зачем....
Мозг кипит....ПОМОГИТЕ

коли зареєструєте, то ця ст пропаде

я так понимаю, что проблема в том, как зарегистрировать эту НН не замораживая денег. Если пополните счет на недостающую сумму, лимит увеличится, НН можно будет зарегить и стр. 6 уйдет,т.е. в итоге Вы получите 0, лимит останется на месте:регистрируете НН, лимит уменьшается, зарегистрированная НН убирает расхождение между декой и эл.счетом-строка 6 уходит и лимит увеличивается. Другой вопрос, что живые деньги застрянут на счету, во всяком случае НДС за июль сможете не платить, если эта сумма живых денег окажется больше или равна стр. 18.1 за июль.
Если суммы для Вашего предприятия существенные, подайте УР за июнь, уберите эту НН, стр.6 уйдет на сумму этой НН, лимит увеличится, регистрируете НН, потом подаете опять УР и включаете эту НН обратно в обязы. Сама так не делала, но коллеги о такой схеме здесь на форуме писали.

Спасибо огромное! Эта схема работает! Может кому пригодится !

[Света 239]

Просветите, пожалуйста. В НК в стр. 10.3 есть сумма в нулевой ставкой. В хоз.деят. не участвовала. В н.о. не могу найти для этой суммы строки. НН зарегистрировала с кодом 13.

[Тюша]

Просветите, пожалуйста. В НК в стр. 10.3 есть сумма в нулевой ставкой. В хоз.деят. не участвовала. В н.о. не могу найти для этой суммы строки. НН зарегистрировала с кодом 13.

Так это же ваше НО, а не НК. 10.3-это для НК. Это ваши компенсационные, поэтому все в 4.1.

[Света 239]

Так єта сумма без НДС, а стр.4.1 основна ставка.

[Тюша]

Так єта сумма без НДС, а стр.4.1 основна ставка.

Для без НДС-есть стр. 5