Уточнююча по ПДВ

[Tatko]

Помогите!!!! Надо срочно подать УР за январь.Но у меня проблема в январе была ода дека, с февраля другая и я не могу перенести правильно данные со старой январской деки.
По январской деке у меня 18 строка=8995
потом строка 21.1 и 21=25041
22строка=16046
24=16046
в новой УР куда в какую строку поставить эти значения из старой деки, в новой УР нет таких строк....

[1]

Помогите!!!! Надо срочно подать УР за январь.Но у меня проблема в январе была ода дека, с февраля другая и я не могу перенести правильно данные со старой январской деки.
По январской деке у меня 18 строка=8995
потом строка 21.1 и 21=25041
22строка=16046
24=16046
в новой УР куда в какую строку поставить эти значения из старой деки, в новой УР нет таких строк....

Строка 18 новой=строка 18 старой.
19=19
20=21
20.1=21.1 (21.2)
20.2= -
20.3=21.3
21=22
22= -
22.1 = -
23= -
23.1=20.1
23.2=23.1 (23.2)
23.3=20.2
24=24 (20.2)
25=25
25.1=25.1
25.2=25.2
25.3=26

[1]

Добрый день!
В мае подали две уточненки, одну за декабрь 2014, вторую за март 2015. По обеим увеличение налогового кредита, соответственно в строке 25 суммы с отрицательными значениями. Как дальше действовать, в декларацию за май переносятся куда-то данные из УР, чтоб уменьшить майские НО к уплате в бюджет? Или просто подается декларация с суммой НО за май, в уме вычитаем отрицательные значения НО из УР и платим только разницу?

Прошу прощение, если повторяюсь, но сейчас не могу выделить время для прочтения темы.

В майской декларации Вы УР за декабрь отражаете с строке декабря Дод. 2 текущей декларации за май, а мартовскую сумму в 20.1 текущей декларации за май.

[annette_05]

Доброе утро, коллеги!

ПОмогите разобраться младшему товарищу с проблемой)
15.06 обнаружили, что занизили себе апрельское обязательство (неверно проставили цену товара). Корректировку к налоговой выписали 31.05 и зарегистрировали 15.06. Теперь проблема с заполнением Дод.1. Дело в том, что в мае мы корректировали еще одну апрельскую накладную по причине возврата товара. Теперь я растерялась на какую сумму мне нужно начислять штраф и пеню, если я подаю уточненку вместе с Декой. Какая сумма недоплаты? И как все это счастье оплачивать.

Картина такова:
НО в мае - 10195,00
НК в мае - 8518,00
Итого по строке 8.2 - +31,00 (корректировка по возврату -69,00; корректировка по ошибочно выписанной - +100,00)
К оплате получается 1708,00

А теперь со штрафом. Исходя из какой суммы его все таки начислять? и куда оплачивать?
Сумму НДС (1708,00) как я понимаю на казначейство, а штраф и пеню на старый счет по НДС?

[Tatko]

Помогите!!!! Надо срочно подать УР за январь.Но у меня проблема в январе была ода дека, с февраля другая и я не могу перенести правильно данные со старой январской деки.
По январской деке у меня 18 строка=8995
потом строка 21.1 и 21=25041
22строка=16046
24=16046
в новой УР куда в какую строку поставить эти значения из старой деки, в новой УР нет таких строк....

Строка 18 новой=строка 18 старой.
19=19
20=21
20.1=21.1 (21.2)
20.2= -
20.3=21.3
21=22
22= -
22.1 = -
23= -
23.1=20.1
23.2=23.1 (23.2)
23.3=20.2
24=24 (20.2)
25=25
25.1=25.1
25.2=25.2
25.3=26

Как я ждала ответ!!! Дождалась!!! Спасибо!!! сейчас буду заполнять!!! Спасибо всем !!!

[anyta720133]

Пожалуйста подскажите как исправить ошибку, забыла зарегистрировать налоговую накладную в обязательствах за февраль?

[Postpred]

Вы не зарегистрировали нн? Или не включили ее в деку? Уточните

[anyta720133]

Я не зарегистрировала нн..

[annette_05]

Доброе утро, коллеги!

ПОмогите разобраться младшему товарищу с проблемой)
15.06 обнаружили, что занизили себе апрельское обязательство (неверно проставили цену товара). Корректировку к налоговой выписали 31.05 и зарегистрировали 15.06. Теперь проблема с заполнением Дод.1. Дело в том, что в мае мы корректировали еще одну апрельскую накладную по причине возврата товара. Теперь я растерялась на какую сумму мне нужно начислять штраф и пеню, если я подаю уточненку вместе с Декой. Какая сумма недоплаты? И как все это счастье оплачивать.

Картина такова:
НО в мае - 10195,00
НК в мае - 8518,00
Итого по строке 8.2 - +31,00 (корректировка по возврату -69,00; корректировка по ошибочно выписанной - +100,00)
К оплате получается 1708,00

А теперь со штрафом. Исходя из какой суммы его все таки начислять? и куда оплачивать?
Сумму НДС (1708,00) как я понимаю на казначейство, а штраф и пеню на старый счет по НДС?

И нужно ли вообще мне начислять и оплачивать штраф? Ведь я подаю не уточненку (как написала выше) а все таки Расчет корректировки. У меня корректировка к НН автоматически попала в Дод.1. и строку 8....

Буду признательна за помощь.

[cometa]

Я не зарегистрировала нн..

Зарегистрировать НН ( с опозданием). Сдать УР за февраль. Если за февраль по Декларации была сумма к оплате и она увеличилась, то перед сдачей УРа заплатить 3% штраф. Если был "-" и к оплате не получается, то этого штрафа не будет, но придется уточнять на только Додаток 5, но и Додаток 2. Как быть со штрафом за просрочку регистрации, не скажу.