Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

[finfin]

Подскажите пожалуйста., заполняется ли Д1 при операции " послуги отримани вид нерезидента"
За апрель 17г " послуги отримани вид нерезидента" как обычно идут в НО И НК.
Но в новой редакции бланка, подтягивается Д1.
Раньше Д1 не заполнялся к операции " послуги отримани вид нерезидента". Да и на данный момент Д1- это РК.
Горячая линия ДФС- ответ не может дать.

[Иволга]

Девоньки знаю что уже обсуждали но все-таки переспрошу расчеты корректировок которые не влияет на суммы дод.1 и в деке не показываем?

[rubin]

Девоньки знаю что уже обсуждали но все-таки переспрошу расчеты корректировок которые не влияет на суммы дод.1 и в деке не показываем?

нулевые РК в деке и дод.1 не показываем.

[Лена Колина]

Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, если продавец вернул нам предоплату 2013 года,мы уменьшаем налоговый кредит в додатке1 бухгалтерской справкой . Есть ли отметка где то в отчетности что это корректировка по бух справке, или просто указываем код продавца , дата и номер налоговой . Не нашла ни в додатке 1, ни в декларации по НДС как отразить такую бух справку. Спасибо!

[Бухгалтер-трудоголік]

Підкажіть , будь ласка! Покупець не включив у податковий кредит зареєстровану податкову накладну. Через два місяці до неї було виписано розрахунок коригування продавцем на зменшення суми компенсації, відповідно покупець його зареєстрував. Чи потрібно цей розрахунок включати в додаток 1 до декларації, оскільки сама податкова не включалася і включатися в под.кредит не буде?

[АЛЮШКА]

Підкажіть , будь ласка! Покупець не включив у податковий кредит зареєстровану податкову накладну. Через два місяці до неї було виписано розрахунок коригування продавцем на зменшення суми компенсації, відповідно покупець його зареєстрував. Чи потрібно цей розрахунок включати в додаток 1 до декларації, оскільки сама податкова не включалася і включатися в под.кредит не буде?

Не включайте.

[ПЛЮШКИН2]

Подскажите пожалуйста, сами ну ни как не справимся. первый раз в такой ситуации: контрагент вернул 18.05.201717г. сумму 37483.76грн за купленное топливо в прошлом году, этот же контрагент новой фирмой зарегистрировал налоговую от 31.03.2017г на сумму 40563.23грн, новой фирме мы перечислили 37483.76( и еще остались должны) Три додатка 2 до податкових накладных за ноябрь 2016г. получив от старой фирмы мы отправили в ДФС на общую сумму 37483.76- какие наши дальнейшие действия, что бы не было проблем с ДФС - с декларацией НДС сдаем додаток 1 и доплачиваем на элект.счет НДС 6247,29,верно? если так то какие графы в додатке 1 заполнить... Спасибо!

[yulya2009]

Подскажите пожалуйста, с РК редко сталкиваюсь, с августа 2016 по март 2017 были выписаны ошибочные НН, 26.07.17 сделаны и зарегистрированы были на каждую РК (уменьшили наши обизательства), теперь я в деке за июль заполняю додаток 1 включая в него все корректировки?Правильно?

[IRINAST]

Подскажите пожалуйста, с РК редко сталкиваюсь, с августа 2016 по март 2017 были выписаны ошибочные НН, 26.07.17 сделаны и зарегистрированы были на каждую РК (уменьшили наши обизательства), теперь я в деке за июль заполняю додаток 1 включая в него все корректировки?Правильно?

Правильно

[Ihor]

Подскажите пожалуйста по ситуации.
Нулевые РК в приложении 1 не показываем, с этим понятно.
А РК, в которых базу откорректировали на 1 или 2 копейки, но НДС получился 0 показываем или нет? Они же как бы не нулевые.
Например, в РК первая строка - 9,99 грн., вторая строка +10,00 грн. Итого получаем +0,01 грн., но НДС 0,00 грн.