Myami писав:Знаю что задаю очень глупый вопрос, но где указано что нельзя перенести отрицательный остаток в деку в строку 20.1?
сама ответила на свой вопрос
и каким образом ответили?)
переносится значение п.24 предыдущей декларации в в п.20.1 ? #smile3#
В этих разъяснениях говорится про строку 20.1.
В декларации 0110 за февраль 2015 года эту строку не заполняем.
Если эту строку не заполняем, то отриц.остатком не сможем воспользоваться. Вобщем до конца во всех тонкостях еще не разобралась.
прошу сказати хто вже робив витяг з системи елет адм пдв? що писати в найменуванні казначейство Украіни? і який період ставити початок та кінець дії - лютий місяць? шось заплуталась...
Только что звонила своему инспектору по поводу "-" января в декларации февраля - у нее информации нет и неизвестно когда будет. И как быть? Какие еще мысли по поводу этого остатка? У меня в плюсе 20 тыс. за февраль выходит, а в январе -20 тыс. - так что включать точно буду, а вот как - большой вопрос.
в порядке заполнения деки сказано: 7) сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 22.1 + рядок 23.3), відображається у рядку 24 та переноситься до рядка 20.1 наступного звітного (податкового) періоду.
Это ж значит если в январе был минус, то этот минус мы переносим в стр.20.1 в феврале. И я сичтаю так правильно. Но как отражать не решила, расскажу диру, будем решать вместе.
Наталья__1982 писав:Только что звонила своему инспектору по поводу "-" января в декларации февраля - у нее информации нет и неизвестно когда будет. И как быть? Какие еще мысли по поводу этого остатка? У меня в плюсе 20 тыс. за февраль выходит, а в январе -20 тыс. - так что включать точно буду, а вот как - большой вопрос.
У нас в феврале +2800, а в январе -7400. Желание платить в феврале ндс нет, т.к.хотелось бы перенести минус и уменьшить его.
Myami писав:
в порядке заполнения деки сказано: 7) сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 22.1 + рядок 23.3), відображається у рядку 24 та переноситься до рядка 20.1 наступного звітного (податкового) періоду.
Это ж значит если в январе был минус, то этот минус мы переносим в стр.20.1 в феврале. И я сичтаю так правильно. Но как отражать не решила, расскажу диру, будем решать вместе.
ну я все-таки склоняюсь к строке 20.2 - переносим минус января, но тогда смущает Додаток 2 - в єтом случае надо заполнять 27 строку, а январь попадает в 26 строку. Вот и как біть пока тоже не знаю
Myami писав:
в порядке заполнения деки сказано: 7) сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 22.1 + рядок 23.3), відображається у рядку 24 та переноситься до рядка 20.1 наступного звітного (податкового) періоду.
Это ж значит если в январе был минус, то этот минус мы переносим в стр.20.1 в феврале. И я сичтаю так правильно. Но как отражать не решила, расскажу диру, будем решать вместе.
ну я все-таки склоняюсь к строке 20.2 - переносим минус января, но тогда смущает Додаток 2 - в єтом случае надо заполнять 27 строку, а январь попадает в 26 строку. Вот и как біть пока тоже не знаю
Если поставить минус в стр.20.2, тогда ваш плюсовой ндс не уменьшится, т.е.придется платить ндс имея минусовый ндс. Еще есть риск что январский минус может зависнуть (((((( А это как-то ну очень плохо. Пока что единственный вариант расскажу диру какая получается картина и риски проверки, пусть решает.
Myami писав:
в порядке заполнения деки сказано: 7) сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 22.1 + рядок 23.3), відображається у рядку 24 та переноситься до рядка 20.1 наступного звітного (податкового) періоду.
Это ж значит если в январе был минус, то этот минус мы переносим в стр.20.1 в феврале. И я сичтаю так правильно. Но как отражать не решила, расскажу диру, будем решать вместе.
#swoon# а в мене в декларації за січень немає таких рядків як 22.1 та 23.3....
рядок 21 - залишок відємного значення попереднього звітного періоду, що включається до скаладу податкового кредиту поточного звітного періоду (р.21.1+р.21.2+р.21.3)
рядок 21.2 - значення рядка 24 декларації попереднього періоду
ну і підсумок рядок 22, та р.24 і Додаток 2
Myami писав:
в порядке заполнения деки сказано: 7) сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 22.1 + рядок 23.3), відображається у рядку 24 та переноситься до рядка 20.1 наступного звітного (податкового) періоду.
Это ж значит если в январе был минус, то этот минус мы переносим в стр.20.1 в феврале. И я сичтаю так правильно. Но как отражать не решила, расскажу диру, будем решать вместе.
#swoon# а в мене в декларації за січень немає таких рядків як 22.1 та 23.3....
рядок 21 - залишок відємного значення попереднього звітного періоду, що включається до скаладу податкового кредиту поточного звітного періоду (р.21.1+р.21.2+р.21.3)
рядок 21.2 - значення рядка 24 декларації попереднього періоду
ну і підсумок рядок 22, та р.24 і Додаток 2
эти строки и разъяснения относятся к новой деке ,которую будем сдавать за февраль
Myami писав:
в порядке заполнения деки сказано: 7) сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 22.1 + рядок 23.3), відображається у рядку 24 та переноситься до рядка 20.1 наступного звітного (податкового) періоду.
Это ж значит если в январе был минус, то этот минус мы переносим в стр.20.1 в феврале. И я сичтаю так правильно. Но как отражать не решила, расскажу диру, будем решать вместе.
ну я все-таки склоняюсь к строке 20.2 - переносим минус января, но тогда смущает Додаток 2 - в єтом случае надо заполнять 27 строку, а январь попадает в 26 строку. Вот и как біть пока тоже не знаю
Если поставить минус в стр.20.2, тогда ваш плюсовой ндс не уменьшится, т.е.придется платить ндс имея минусовый ндс. Еще есть риск что январский минус может зависнуть (((((( А это как-то ну очень плохо. Пока что единственный вариант расскажу диру какая получается картина и риски проверки, пусть решает.
почему не уменьшит? с 20.2 попадает в строку 20, а уже 25 строка = 18-20
