Декларация НДС

[Ан-ия]

Хочу написать и я как у меня получаеться. может кто то подправит. У меня минус тянеться с 2013 года. В январе тоже был минус.
значит.
дод2
гр 1- расписываю датыкогда появился минус.
гр. 2-минус января 15 и минус 2013 года ( по месяцям)
гр.6 =гр 7- переписываю весь минус что в гр.2
в деки
гр. 18 -плюс февраля
гр 20.2=гр.20- минус дод 2
гр 21=22=23=23.3=24 сума остатка минуса на следущий период(незнаю насколько правильно само подтянуло)
гр.27=26- сума минусового значеня что было в деки января.
подскажите что не так .сомневаюсь по ряд 21,22,23,23.3,24.что то тут не так

У меня похожая ситуация. Но пока точно могу сказать, что в дод. 2 в гр. 2 только минус января 15 г. , а вот минусы 2013 и 2014 г. (у меня было заполнение стр. 23.2) по личному счету необходимо заполнять в гр. 4 по месяцам
Если заполнять дод. 2 кдекларации в ОПЗ, то он значение гр.2 + гр.3 = гр.6 Далее требует заполнить гр. 12 и гр.14. Плюс в табл.2 стр. 1. Тогда проходит камералка

вот и я думала может минуса прошлых годов надо заполнить гр.3 дод 2( у меня просто строка 24 все время было)

[Elen-K]

Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Поставщик должен был зарегистрировать налоговую накладную от 31.01.15. Вовремя не зарегистрировал. В январскую декларацию у меня она, естественно, не попала.
Регистрирует сегодня датой 31.01. Дата регистрации в ДФС будет сегодняшняя.
Могу я эту нн ставить в строку 10.1 февральской деки ??

[Ан-ия]

Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Поставщик должен был зарегистрировать налоговую накладную от 31.01.15. Вовремя не зарегистрировал. В январскую декларацию у меня она, естественно, не попала.
Регистрирует сегодня датой 31.01. Дата регистрации в ДФС будет сегодняшняя.
Могу я эту нн ставить в строку 10.1 февральской деки ??

как я поняла то только мартом.регистр. мартом , мартом и включаете

[Elen-K]

Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Поставщик должен был зарегистрировать налоговую накладную от 31.01.15. Вовремя не зарегистрировал. В январскую декларацию у меня она, естественно, не попала.
Регистрирует сегодня датой 31.01. Дата регистрации в ДФС будет сегодняшняя.
Могу я эту нн ставить в строку 10.1 февральской деки ??

как я поняла то только мартом.регистр. мартом , мартом и включаете

Я еще больше запуталась.
Ведь если поставщик регистрирует вовремя нн, скажем, за 31.01 - в первых числах февраля, мы ведь эти нн все равно включаем в НК за январь, а не в февраль.
Тогда почему в конкретном случае - в мартовскую?

И еще интересует вопрос - в принципе, можно ли сейчас вообще, начиная с 1 января, какую-либо нн за январь (предположим), не включенную вовремя в НК декларации этого периода включать в НК декларации, скажем апреля, июня? Так, как это было раньше - 365 дней.

[NATA888]

Хочу написать и я как у меня получаеться. может кто то подправит. У меня минус тянеться с 2013 года. В январе тоже был минус.
значит.
дод2
гр 1- расписываю датыкогда появился минус.
гр. 2-минус января 15 и минус 2013 года ( по месяцям)
гр.6 =гр 7- переписываю весь минус что в гр.2
в деки
гр. 18 -плюс февраля
гр 20.2=гр.20- минус дод 2
гр 21=22=23=23.3=24 сума остатка минуса на следущий период(незнаю насколько правильно само подтянуло)
гр.27=26- сума минусового значеня что было в деки января.
подскажите что не так .сомневаюсь по ряд 21,22,23,23.3,24.что то тут не так

А як же графа 14 ( сума рядків 6-7)

[Ан-ия]

Хочу написать и я как у меня получаеться. может кто то подправит. У меня минус тянеться с 2013 года. В январе тоже был минус.
значит.
дод2
гр 1- расписываю датыкогда появился минус.
гр. 2-минус января 15 и минус 2013 года ( по месяцям)
гр.6 =гр 7- переписываю весь минус что в гр.2
в деки
гр. 18 -плюс февраля
гр 20.2=гр.20- минус дод 2
гр 21=22=23=23.3=24 сума остатка минуса на следущий период(незнаю насколько правильно само подтянуло)
гр.27=26- сума минусового значеня что было в деки января.
подскажите что не так .сомневаюсь по ряд 21,22,23,23.3,24.что то тут не так

А як же графа 14 ( сума рядків 6-7)

вот тут я незнаю если читать так как там написано то тогда получаеться что гр.6-гр.7, тогда получаеться 0.где логика.тогда надо не ставить суму в каких то из строк 6 или 7

[VitaVi]

И еще интересует вопрос - в принципе, можно ли сейчас вообще, начиная с 1 января, какую-либо нн за январь (предположим), не включенную вовремя в НК декларации этого периода включать в НК декларации, скажем апреля, июня? Так, как это было раньше - 365 дней.

Лист ДФС України від 17.02.2015 №5292/7/99-99-19-03-02-17 "Про податок на додану вартість"
17.02.2015

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17


"...Податкові накладні, складені з 1 січня 2015 року, зареєстровані в ЄРПН з порушенням терміну їх реєстрації, визначеного пунктом 201.10 статті 201 Кодексу, але не більше ніж 180 календарних днів з дати їх складання, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому податкову накладну зареєстровано в ЄРПН..."

[Elen-K]

"...Податкові накладні, складені з 1 січня 2015 року, зареєстровані в ЄРПН з порушенням терміну їх реєстрації, визначеного пунктом 201.10 статті 201 Кодексу, але не більше ніж 180 календарних днів з дати їх складання, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому податкову накладну зареєстровано в ЄРПН..."

Ан-ия и VitaVi спасибо огромное!

[vala1982]

если НН от 31/01/15 а дата єдиного реестру 14/02/15,,, я эту налоговую не вкл. в январе,,, можна ее вкл в феврале?

[Любознательная]

Итак, вчера в налоговой г.Киева был семинар. Читали представители вышестоящей - ГФС Украины.
Информация, которую мне по Инету сообщила бывшая сотрудница - на днях выйдет разъяснение ГФС.
Еще она написала такую фразу "Заморозили все старые "минуса". Ими можно воспользоваться только для формулы. Поскольку до 1 июля формула не работает, то имея на карточке переплату (из р.23.2)людям надо все-равно в казначейство перечислить с рассчетного счета полную сумму налога из р.25, а мы в казначейство даем реестр по начислениям (р.25). "
Большего она мне не написала, поэтому понимаю, что главный вопрос так и остался "открытым" (относительно возможности переноса "минусов" в строчку 20.1 (20.2), но настоятельно рекомендую - не спешить сдавать декларацию до появления этого письма ГФС, а то получится, что потом будет как с декларациями января - придется исправлять с начислением штрафа.

спасибо, интересная информация, как и планировала сдам не 18-го

Вот еще одна фраза, которую она мне только что прислала, когда я попросила ее кое-что уточнить:
"Реально заморозили весь раздел IV декларации - по самой декларации, где идет ссылка на формулу. Они хотят, чтобы по декларации за февраль была 25 строчка и ее надо проплатить деньгами."

Поэтому опять же настоятельно рекомендую не спешить подавать Декларацию по НДС тем, кто планирует заполнить строчку 27 (из 4 раздела), а из-за этого и строчку 20.1 (20.2).
Ведь строка 27 как раз и "подчиняется" формуле, а значит сумма, отраженная в ней, не может быть отражена в строке 20.1 (20.2).