[/quote]вот тут я незнаю если читать так как там написано то тогда получаеться что гр.6-гр.7, тогда получаеться 0.где логика.тогда надо не ставить суму в каких то из строк 6 или 7
Я думаю що графу 7 не потрібно заповнювати.... в медку при заповненні графи 7 мені видає помилку що сума гр.7 повинна дорівнювати гр.14.NATA888 писав:вот тут я незнаю если читать так как там написано то тогда получаеться что гр.6-гр.7, тогда получаеться 0.где логика.тогда надо не ставить суму в каких то из строк 6 или 7
Формально формула работает, но ограничения сняты, интересен был бы комент юристаЛюбознательная писав:Итак, вчера в налоговой г.Киева был семинар. Читали представители вышестоящей - ГФС Украины.
Информация, которую мне по Инету сообщила бывшая сотрудница - на днях выйдет разъяснение ГФС.
Еще она написала такую фразу "Заморозили все старые "минуса". Ими можно воспользоваться только для формулы. Поскольку до 1 июля формула не работает, то имея на карточке переплату (из р.23.2)людям надо все-равно в казначейство перечислить с рассчетного счета полную сумму налога из р.25, а мы в казначейство даем реестр по начислениям (р.25). "
Большего она мне не написала, поэтому понимаю, что главный вопрос так и остался "открытым" (относительно возможности переноса "минусов" в строчку 20.1 (20.2), но настоятельно рекомендую - не спешить сдавать декларацию до появления этого письма ГФС, а то получится, что потом будет как с декларациями января - придется исправлять с начислением штрафа.
#help# Шото я потихонько сливаю воду... #swoon# Так шо, в НК включать НН не ранее даты регения НН?VitaVi писав:"...Податкові накладні, складені з 1 січня 2015 року, зареєстровані в ЄРПН з порушенням терміну їх реєстрації, визначеного пунктом 201.10 статті 201 Кодексу, але не більше ніж 180 календарних днів з дати їх складання, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому податкову накладну зареєстровано в ЄРПН..."
Мне давали разъяснение, что если зарегина НН уже с нарушением( для Вашего случая 16.02.15), тогда включаем в НК в месяце регистрации, т.е. в феврале, а иначе в январь..#g_cray2#Popen писав:#help# Шото я потихонько сливаю воду... #swoon# Так шо, в НК включать НН не ранее даты регения НН?VitaVi писав:"...Податкові накладні, складені з 1 січня 2015 року, зареєстровані в ЄРПН з порушенням терміну їх реєстрації, визначеного пунктом 201.10 статті 201 Кодексу, але не більше ніж 180 календарних днів з дати їх складання, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому податкову накладну зареєстровано в ЄРПН..."
Например, НН от 31.01.15, зарегина 01.02.15. Включаем уже в феврале?
Да, мне тоже было бы интересно почитать мнение юриста, ведь, если быть буквоедом, то...без формулы разрешена лишь регистрация налоговых накладных (корректировок) и...ничего более...FyDD писав:Формально формула работает, но ограничения сняты, интересен был бы комент юристаЛюбознательная писав:Итак, вчера в налоговой г.Киева был семинар. Читали представители вышестоящей - ГФС Украины.
Информация, которую мне по Инету сообщила бывшая сотрудница - на днях выйдет разъяснение ГФС.
Еще она написала такую фразу "Заморозили все старые "минуса". Ими можно воспользоваться только для формулы. Поскольку до 1 июля формула не работает, то имея на карточке переплату (из р.23.2)людям надо все-равно в казначейство перечислить с рассчетного счета полную сумму налога из р.25, а мы в казначейство даем реестр по начислениям (р.25). "
Большего она мне не написала, поэтому понимаю, что главный вопрос так и остался "открытым" (относительно возможности переноса "минусов" в строчку 20.1 (20.2), но настоятельно рекомендую - не спешить сдавать декларацию до появления этого письма ГФС, а то получится, что потом будет как с декларациями января - придется исправлять с начислением штрафа.
35. Норми абзацу другого пункту 120-1.1 статті 120-1 цього Кодексу не застосовуються при порушенні термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних/розрахунків коригування, складених в період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року.
Період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року є перехідним періодом, протягом якого реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу.
ЛИСТ від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17novichok писав:Мне давали разъяснение, что если зарегина НН уже с нарушением( для Вашего случая 16.02.15), тогда включаем в НК в месяце регистрации, т.е. в феврале, а иначе в январь..#g_cray2#Popen писав:#help# Шото я потихонько сливаю воду... #swoon# Так шо, в НК включать НН не ранее даты регения НН?VitaVi писав:"...Податкові накладні, складені з 1 січня 2015 року, зареєстровані в ЄРПН з порушенням терміну їх реєстрації, визначеного пунктом 201.10 статті 201 Кодексу, але не більше ніж 180 календарних днів з дати їх складання, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому податкову накладну зареєстровано в ЄРПН..."
Например, НН от 31.01.15, зарегина 01.02.15. Включаем уже в феврале?
Почему у вас строка 25, если у вас остается отриц значение НДС? Если стр 18 менше 20, то разницу вносим в 21,22 и 22.1, и в конце 24!!Так??? А для чего строка 23?Это если подат борг??Myami писав:Получается 3 раздел:мюсля писав:у Вас минус только в январе нарисовался? если да, то я согласна.Наталья__1982 писав: ну я так понимаю 27 строку плательщик вправе сам из строки 26 взять - либо всю сумму, либо часть, чтобы уменьшить сумму к выплате
Итак, как я думаю, Додаток 2 заполняем так
2 столбец - сумма минусовая января
6 столбец - та же сумма
7 столбец - переносим сумму минусовую января
14 столбец - 0
Теперь декларация - Раздел 3
строка 20.2- сумма января
Раздел 4
строка 26- сумма января
строка 27 - сумма января
строка 31 - 0
Ну как кто думает?
У меня минус еще и в декабре был по УР, потому у меня еще +ст.11 дод.2, ст.7=ст6+ст11 и в деке раз. 3 стр.29=минус декабря, стр.26=минус января, стр.27=20.2=26+29
стр.20.2=стр.27-сумма января (минусовая)-2000
стр.18-сумма февраля (плюсовая)+1000
стр.20=стр.20.2 -2000
стр.25=стр.18-стр.20=1000-2000= -1000 долг государства перед нами (цифры условные)
Продолжаю с бывшей сотрудницей обсуждать то, что она вчера услышала на семинаре (она пытается вспомнить все ньансы, которые услышала).Любознательная писав:Вот еще одна фраза, которую она мне только что прислала, когда я попросила ее кое-что уточнить:Myami писав:спасибо, интересная информация, как и планировала сдам не 18-гоЛюбознательная писав:Итак, вчера в налоговой г.Киева был семинар. Читали представители вышестоящей - ГФС Украины.
Информация, которую мне по Инету сообщила бывшая сотрудница - на днях выйдет разъяснение ГФС.
Еще она написала такую фразу "Заморозили все старые "минуса". Ими можно воспользоваться только для формулы. Поскольку до 1 июля формула не работает, то имея на карточке переплату (из р.23.2)людям надо все-равно в казначейство перечислить с рассчетного счета полную сумму налога из р.25, а мы в казначейство даем реестр по начислениям (р.25). "
Большего она мне не написала, поэтому понимаю, что главный вопрос так и остался "открытым" (относительно возможности переноса "минусов" в строчку 20.1 (20.2), но настоятельно рекомендую - не спешить сдавать декларацию до появления этого письма ГФС, а то получится, что потом будет как с декларациями января - придется исправлять с начислением штрафа.
"Реально заморозили весь раздел IV декларации - по самой декларации, где идет ссылка на формулу. Они хотят, чтобы по декларации за февраль была 25 строчка и ее надо проплатить деньгами."
Поэтому опять же настоятельно рекомендую не спешить подавать Декларацию по НДС тем, кто планирует заполнить строчку 27 (из 4 раздела), а из-за этого и строчку 20.1 (20.2).
Ведь строка 27 как раз и "подчиняется" формуле, а значит сумма, отраженная в ней, не может быть отражена в строке 20.1 (20.2).
Я присоединяюсь к вопросу.vala1982 писав:если НН от 31/01/15 а дата єдиного реестру 14/02/15,,, я эту налоговую не вкл. в январе,,, можна ее вкл в феврале?