Додаток 5 до податкової декларації з ПДВ

[иск]

подскажите пожалуйста получила НН от ДХЛ ставка 0% и 20% в приложении 5 показываем розд..2 в гр.5 показываем только 20% или 0% тоже?

[zxcvbnm]

Подскажите пожалуйста, в додатке 5 Раздел 2 "Налоговый кредит" в медке заполняется "Усьго за звітний період, у тому числі", а графа "Усьго за основною ставкою та ставкою 7%" не заполнилась автоматически, или ее не надо заполнять?

[cometa]

подскажите пожалуйста получила НН от ДХЛ ставка 0% и 20% в приложении 5 показываем розд..2 в гр.5 показываем только 20% или 0% тоже?

Только 20%.
По ставке 0% включаем в строку 10.3 декларации, а она не предусматривает Додатка 5

[Тюша]

Подскажите пожалуйста, в додатке 5 Раздел 2 "Налоговый кредит" в медке заполняется "Усьго за звітний період, у тому числі", а графа "Усьго за основною ставкою та ставкою 7%" не заполнилась автоматически, или ее не надо заполнять?

Действительно в январской деке заполнилось автоматически, а в февральской-нет. Я даже не заметила. Сейчас пересдам. Спасибо, что обратили внимание.

[vilena]

Ликвидировали НДС по решению ГНИ (12 месяцев нулевые отчеты). Сделала условную продажу. Но в январе покупали ключи и Медок и у меня есть НК, в январская д-ка сдана нулевая. Я в февральской д-ке могу отразить их, это у меня последняя д-ка.

[-Latka-]

Ликвидировали НДС по решению ГНИ (12 месяцев нулевые отчеты). Сделала условную продажу. Но в январе покупали ключи и Медок и у меня есть НК, в январская д-ка сдана нулевая. Я в февральской д-ке могу отразить их, это у меня последняя д-ка.

Да

[ririnaroza]

Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, по заполнению дод.5.
В феврале есть услуги нерезидента.
Выписываем сами на себя налоговую, регистрируем ее, включаем и в раздел І и в раздел ІІ декларации.
В І разд. декларации это стр.6, а в дод.5 она в І части в "інших" с условным кодом 500000000000.
Но в деке напротив стр.6 не указан дод.5. Что думаете?
В разд. ІІ декларации это строка 11.4, а во ІІ части дод.5 она где?
Похоже, ее там не должно быть?
Или вообще такая накладная не попадает никаким образом в дод.5.
Спасибо.

[IRINAST]

Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, по заполнению дод.5.
В феврале есть услуги нерезидента.
Выписываем сами на себя налоговую, регистрируем ее, включаем и в раздел І и в раздел ІІ декларации.
В І разд. декларации это стр.6, а в дод.5 она в І части в "інших" с условным кодом 500000000000.
Но в деке напротив стр.6 не указан дод.5. Что думаете?
В разд. ІІ декларации это строка 11.4, а во ІІ части дод.5 она где?
Похоже, ее там не должно быть?
Или вообще такая накладная не попадает никаким образом в дод.5.
Спасибо.

В Додаток 5 она не попадает, просто в Деке 6 и 11.4

[ririnaroza]

Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, по заполнению дод.5.
В феврале есть услуги нерезидента.
Выписываем сами на себя налоговую, регистрируем ее, включаем и в раздел І и в раздел ІІ декларации.
В І разд. декларации это стр.6, а в дод.5 она в І части в "інших" с условным кодом 500000000000.
Но в деке напротив стр.6 не указан дод.5. Что думаете?
В разд. ІІ декларации это строка 11.4, а во ІІ части дод.5 она где?
Похоже, ее там не должно быть?
Или вообще такая накладная не попадает никаким образом в дод.5.
Спасибо.

В Додаток 5 она не попадает, просто в Деке 6 и 11.4

А как же в дод. 5 в разд. І в "інші в розрізі умовних ІПН", там есть строка для кода 500000000000.
Что же тогда нужно ставить туда?

[IRINAST]

Нет туда не попадает, Вы как покупець, и если заполнять Деку, то эта сумма идет с Вашим ИНН в Д.5 раздел 1, а это не правильно, для этого и есть 6 и 11.4