Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ

Тюша

Spok писав:
Тюша писав:Друзья, а у кого-то получилось зарегить РК по сводным НН. Я все сделала по рекомендации от 911:Табличную часть заполяем так:
Раздел
А В стр. I «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту», в том числе в стр. II и/или III в зависимости от ставки НДС (20 или 7 %), указываем сумму налога, которая увеличивает или уменьшает(при уменьшении указывается знак «-») сумму налоговых обязательств, начисленных в соответствии с п. 199.1 НКУ

Раздел
Б В гр. 1 указываем порядковый номер строки сводной налоговой накладной, которую корректируем.
В гр. 2 «Причина коригування» записываем: «Коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ».
Остальные графы налоговики рекомендуют не заполнять. Но полагаем, что в этом случае программа не пропустит такой расчет корректировки. Поэтому как минимум нужно еще заполнить гр. 11 и 13

Фрагмент расчета корректировки к налоговой накладной ноября
I Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі: -1000,00
II Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+) -1000,00
Розділ «Б»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ
20 -5000,00

А мне постоянно идет отказ-всякие поля не заполненные. У кого получилось, подскажите.
1,2,3,5,13 заполнены прошла регистрация

А что вы заполняли в номенклатуре, если в сводной были номер и дата НН, а в РК все идет одной строкой?

OKS1

Тюша писав:
Spok писав:
Тюша писав:Друзья, а у кого-то получилось зарегить РК по сводным НН. Я все сделала по рекомендации от 911:Табличную часть заполяем так:
Раздел
А В стр. I «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту», в том числе в стр. II и/или III в зависимости от ставки НДС (20 или 7 %), указываем сумму налога, которая увеличивает или уменьшает(при уменьшении указывается знак «-») сумму налоговых обязательств, начисленных в соответствии с п. 199.1 НКУ

Раздел
Б В гр. 1 указываем порядковый номер строки сводной налоговой накладной, которую корректируем.
В гр. 2 «Причина коригування» записываем: «Коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ».
Остальные графы налоговики рекомендуют не заполнять. Но полагаем, что в этом случае программа не пропустит такой расчет корректировки. Поэтому как минимум нужно еще заполнить гр. 11 и 13

Фрагмент расчета корректировки к налоговой накладной ноября
I Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі: -1000,00
II Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+) -1000,00
Розділ «Б»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ
20 -5000,00

А мне постоянно идет отказ-всякие поля не заполненные. У кого получилось, подскажите.
1,2,3,5,13 заполнены прошла регистрация
А что вы заполняли в номенклатуре, если в сводной были номер и дата НН, а в РК все идет одной строкой?

Я делаю не одной строкой, а столько сколько корректирую из сводной

YNATY

YNATY писав:Добрый день. А подскажите, пожалуйста, как заполнить саму сводную накладную с типом причины 09 ( очень интересует табличная часть, что писать в графе номенклатура, например).

4
Помогите же , ПОЖАЛУЙСТА, разобраться!!! если я напишу в Сводной накладной в графе номенклатура "умовне податкове зобовязання за грудень 2016р. відповідно до пункту 199.1 статті 199 ПКУ" одной строчкой, а в корректировке "коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ" тоже одной строчкой это не будет ошибкой или обязательно нужно каждую входящую накладную расписывать по номеру и дате (их у меня около 200)???

Тюша

Я так и собираюсь делать. Не знаю на сколько это правильно. Мало того, я в январе-феврале регила сводные НН с 400000000000 и кодо 09, а теперь мне не удается зарегить РК, т.к. ДФС отвечает, что с 09 можно только 600000000000. Я решила свести январь-ферваль и мартв одной РК за март по сумме,т.к. пока не вижу других вариантов. А в марте у меня уже 08 и 600000.....

tat-dema

Тюша писав:Я так и собираюсь делать. Не знаю на сколько это правильно. Мало того, я в январе-феврале регила сводные НН с 400000000000 и кодо 09, а теперь мне не удается зарегить РК, т.к. ДФС отвечает, что с 09 можно только 600000000000. Я решила свести январь-ферваль и мартв одной РК за март по сумме,т.к. пока не вижу других вариантов. А в марте у меня уже 08 и 600000.....

Вы думаете ДФС приймет???....я вообще их думаю не показывать...#g_crazy#

OKS1

Тюша писав:Я так и собираюсь делать. Не знаю на сколько это правильно. Мало того, я в январе-феврале регила сводные НН с 400000000000 и кодо 09, а теперь мне не удается зарегить РК, т.к. ДФС отвечает, что с 09 можно только 600000000000. Я решила свести январь-ферваль и мартв одной РК за март по сумме,т.к. пока не вижу других вариантов. А в марте у меня уже 08 и 600000.....

А если все РК делать с кодом 600000,,,?? ведь в разъяснениях от 911 написано, что в Д1 ВСЁ показать по строке 600000000000

Маруся10

я тоже буду делать РК по итогам года, я выписываю НН на себя с кодом 4000..., пересчет частки на конец года(обл.и необл. операции) - жду всег входящих НН, некоторые отправляют в последний день

rekin

Тюша писав: Мало того, я в январе-феврале регила сводные НН с 400000000000 и кодо 09, а теперь мне не удается зарегить РК, т.к. ДФС отвечает, что с 09 можно только 600000000000..

А разве не дает ДФС зарегить за январь-февраль с кодом 60000000000? Выбора особенно унас нет. Не дает регить с 40000- регим с 60000... В дод.1 придется убрать разноску по кодам 400000 и 60000...- все суммы свалить на строку 6000...

OKS1

rekin писав:
Тюша писав: Мало того, я в январе-феврале регила сводные НН с 400000000000 и кодо 09, а теперь мне не удается зарегить РК, т.к. ДФС отвечает, что с 09 можно только 600000000000..
А разве не дает ДФС зарегить за январь-февраль с кодом 60000000000? Выбора особенно унас нет. Не дает регить с 40000- регим с 60000...

вот и я про это.... получатель все равно МЫ (но не пробовала правда регистрировать)

Маруся10

OKS1 писав:
rekin писав:
Тюша писав: Мало того, я в январе-феврале регила сводные НН с 400000000000 и кодо 09, а теперь мне не удается зарегить РК, т.к. ДФС отвечает, что с 09 можно только 600000000000..
А разве не дает ДФС зарегить за январь-февраль с кодом 60000000000? Выбора особенно унас нет. Не дает регить с 40000- регим с 60000...

вот и я про это.... получатель все равно МЫ (но не пробовала правда регистрировать)

и что делать?