natalka) писав:
і де у Вас дані 24 рядка січня 2015 року?
20.1 разд.3
Только я там руками нарисовала данные, а не из дод.2 она подтянулась.#blush# Так и надо?
нет
Из ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17
"...Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування. Решта непогашених станом на 01.02.2015 залишків від’ємного значення в розділі ІІІ декларації за лютий 2015 року не відображаються, а тому рядки 20.2 та 20.3 у декларації за лютий 2015 року не заповнюються.
Показники таких рядків уперше можуть бути сформовані в декларації за звітний період березень 2015 року та враховуються під час визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету чи підлягає бюджетному відшкодуванню, або переноситься до декларації наступних звітних періодів.
Щодо особливостей заповнення деяких рядків розділів ІІІ та ІV декларації.
До рядка 20.1 розділу ІІІ декларації за лютий 2015 року переноситься значення рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року в межах значення рядка 18 декларації за лютий 2015 року. Решта суми рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року обліковується в розділі ІV декларації за лютий 2015 року та в додатку 2 (Д2) до цієї декларації. До рядка 20.1 розділу ІІІ декларації починаючи зі звітного періоду березень 2015 року переноситься значення рядка 24 декларації за попередній звітний (податковий) період (наприклад, у рядку 20.1 декларації за березень 2015 року відображається значення рядка 24 декларації за лютий 2015 року)."
Значит таки да!!!!!!! Просто кроме стр. 24 январской деки, в стр.20.1 февраля добавляется стр. 20.2 января и дод.2 вообще не заполняется, а следовательно и раз.4, ЕСЛИ дофевральский минус не превышает стр.18 февраля#rtfm#
Извините пожалуйста.я наверное что-то пропустила .мне знакомая сегодня сказала.что теперь услуги банка и др.безНДС-ные операции в декларацию включать уже не нужно?
мюсля писав:
20.1 разд.3
Только я там руками нарисовала данные, а не из дод.2 она подтянулась.#blush# Так и надо?
нет
Значит таки да!!!!!!! Просто кроме стр. 24 январской деки, в стр.20.1 февраля добавляется стр. 20.2 января и дод.2 вообще не заполняется, а следовательно и раз.4, ЕСЛИ дофевральский минус не превышает стр.18 февраля#rtfm#
Прошу прощения, ничего уже не понимаю. У меня стр. 18 за февраль 1200, строка 24 за январь 5000, я могу включить только 1200, а куда мне поставить 3800 , чтобы не платить потом в будущем, в какой строке нужно указать эту цифру 3800?.из данных системы СЭА строка 2=-1200, дополнительная клетка в стр. 22.1 не заполняется.
karmen2011 писав:Извините пожалуйста.я наверное что-то пропустила .мне знакомая сегодня сказала.что теперь услуги банка и др.безНДС-ные операции в декларацию включать уже не нужно?
Строки 11 никто не отменял... Некоторые бухи просто не заморачиваются отражением услуг банка, т.к. это не нужно ни нам ни налоговикам.
А знакомой скажите, что недавно "шпионы воду отравили самогоном"!!!#g_crazy#
Значит таки да!!!!!!! Просто кроме стр. 24 январской деки, в стр.20.1 февраля добавляется стр. 20.2 января и дод.2 вообще не заполняется, а следовательно и раз.4, ЕСЛИ дофевральский минус не превышает стр.18 февраля#rtfm#
Прошу прощения, ничего уже не понимаю. У меня стр. 18 за февраль 1200, строка 24 за январь 5000, я могу включить только 1200, а куда мне поставить 3800 , чтобы не платить потом в будущем, в какой строке нужно указать эту цифру 3800?.из данных системы СЭА строка 2=-1200, дополнительная клетка в стр. 22.1 не заполняется.
честно говоря, пока не знаю. Пока еще не убедилась в правильности своих умозаключений по поводу заполнения деки. У меня стр.18 больше стр. 20.1 и я счастлива пока этим #dance# Дальше, думаю, вместе с коллегами будем разбираться вплоть до 20.03
мюсля писав:
Из ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17
"...Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування. Решта непогашених станом на 01.02.2015 залишків від’ємного значення в розділі ІІІ декларації за лютий 2015 року не відображаються, а тому рядки 20.2 та 20.3 у декларації за лютий 2015 року не заповнюються.
Показники таких рядків уперше можуть бути сформовані в декларації за звітний період березень 2015 року та враховуються під час визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету чи підлягає бюджетному відшкодуванню, або переноситься до декларації наступних звітних періодів.
Щодо особливостей заповнення деяких рядків розділів ІІІ та ІV декларації.
До рядка 20.1 розділу ІІІ декларації за лютий 2015 року переноситься значення рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року в межах значення рядка 18 декларації за лютий 2015 року. Решта суми рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року обліковується в розділі ІV декларації за лютий 2015 року та в додатку 2 (Д2) до цієї декларації. До рядка 20.1 розділу ІІІ декларації починаючи зі звітного періоду березень 2015 року переноситься значення рядка 24 декларації за попередній звітний (податковий) період (наприклад, у рядку 20.1 декларації за березень 2015 року відображається значення рядка 24 декларації за лютий 2015 року)."
Значит таки да!!!!!!! Просто кроме стр. 24 январской деки, в стр.20.1 февраля добавляется стр. 20.2 января и дод.2 вообще не заполняется, а следовательно и раз.4, ЕСЛИ дофевральский минус не превышает стр.18 февраля#rtfm#
Да, это хороший момент для налогоплательщиков (на счет строчки 20.1).
Там еще есть один важный момент, который важно уловить. Заполнение строчки 20.2 возможно не ранее марта 2013 года.
До рядка 20.2 розділу ІІІ декларації переносяться з рядка 27 розділу ІV декларації та графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації залишки від’ємного значення, які виникли (були задекларовані) в звітних (податкових) періодах до 1 лютого 2015 року та на які згідно із задекларованим платником бажанням відповідно до підпункту "а" пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу в поточному звітному (податковому) періоді було збільшено розмір реєстраційної суми з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення.
Наприклад, платник задекларував бажання збільшити реєстраційну суму на 10 тис.грн. у декларації за лютий 2015 року, яку подав до контролюючого органу 10.03.2015. Реєстраційну суму збільшено 23.03.2015. У такому випадку сума 10 тис.грн. має бути зазначена платником у рядку 27 розділу ІV декларації за березень 2015 року, в графі 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за березень 2015 року та перенесена до рядка 20.2 розділу ІІІ такої декларації.
Я так думаю, что декларация за февраль потом покажется еще самой легкой...
Значит таки да!!!!!!! Просто кроме стр. 24 январской деки, в стр.20.1 февраля добавляется стр. 20.2 января и дод.2 вообще не заполняется, а следовательно и раз.4, ЕСЛИ дофевральский минус не превышает стр.18 февраля#rtfm#
Прошу прощения, ничего уже не понимаю. У меня стр. 18 за февраль 1200, строка 24 за январь 5000, я могу включить только 1200, а куда мне поставить 3800 , чтобы не платить потом в будущем, в какой строке нужно указать эту цифру 3800?.из данных системы СЭА строка 2=-1200, дополнительная клетка в стр. 22.1 не заполняется.
Вы письмо від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 читали?
Щодо особливостей заповнення деяких рядків розділів ІІІ та ІV декларації.
До рядка 20.1 розділу ІІІ декларації за лютий 2015 року переноситься значення рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року в межах значення рядка 18 декларації за лютий 2015 року.
Решта суми рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року обліковується в розділі ІV декларації за лютий 2015 року та в додатку 2 (Д2) до цієї декларації.
мюсля писав:
честно говоря, пока не знаю. Пока еще не убедилась в правильности своих умозаключений по поводу заполнения деки. У меня стр.18 больше стр. 20.1 и я счастлива пока этим #dance# Дальше, думаю, вместе с коллегами будем разбираться вплоть до 20.03
Ну, хоть кто-то не будет сильно заморачиваться...)))
Главное, чтобы теперь не было уточненок за тот период, а то с ними тоже "эпопея"...
Мария**** писав:
Решта непогашених станом на 01.02.2015 залишків від’ємного значення в розділі ІІІ декларації за лютий 2015 року не відображаються, а тому рядки 20.2 та 20.3 у декларації за лютий 2015 року не заповнюються. Показники таких рядків уперше можуть бути сформовані в декларації за звітний період березень 2015 року та враховуються під час визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету чи підлягає бюджетному відшкодуванню, або переноситься до декларації наступних звітних періодів.
То есть, я понимаю, что они просто потеряны.
Нет, не потеряны...
Потом начнет срабатывать такое:
До рядка 20.2 розділу ІІІ декларації переносяться з рядка 27 розділу ІV декларації та графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації залишки від’ємного значення, які виникли (були задекларовані) в звітних (податкових) періодах до 1 лютого 2015 року та на які згідно із задекларованим платником бажанням відповідно до підпункту "а" пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу в поточному звітному (податковому) періоді було збільшено розмір реєстраційної суми з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення.
Наприклад, платник задекларував бажання збільшити реєстраційну суму на 10 тис.грн. у декларації за лютий 2015 року, яку подав до контролюючого органу 10.03.2015. Реєстраційну суму збільшено 23.03.2015. У такому випадку сума 10 тис.грн. має бути зазначена платником у рядку 27 розділу ІV декларації за березень 2015 року, в графі 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за березень 2015 року та перенесена до рядка 20.2 розділу ІІІ такої декларації.
Доброго всем времени суток! Ещё очень далека до декларации за февраль, буду читать позже, а сейчая проинформируйте плиз! Сдала нову звітну за январь с "-", а спустя недельку уточнёнку за декабрь с "-". Вопрос: Нужно ли сдавать уточнёнку за январь, чтобы декабрьский "-" перетянуть в январь или нет? Заранее спасибо
