Уточнююча по ПДВ

[Nadiy]

графи 4 і5 згідно декл, графа 6-по нулях

самостійний уточнюючий J0217008, у ньому графі 4 і 5

[Nadiy]

Спасибо вам большое я почти на финише, можно ещё один вопрос задать? У нас в той деке к которой подоём уточнёнку ,был додаток 1 (корректировка) нужно ли мне его тоже подавать ? уточнёнку ,дот.5 и дод. 1 или не стоит?

не потрібно, в рядках призначених для дод1 ви значення не міняєте

[Анни]

Засомневалась и запуталась в уточненках, помогите
Сдала Декл. за июль, но не все НН зарегистрировала, пришлось подать уточненку на "-" в НО, все принялось, налоговые зарегистрировала, теперь вопрос, как все правильно откатить назад.

1. стр. 22, 23, 23.3, 24 (гр.5 и 6) с "+" в УР 1 стали в стр 22, 23, 23.3, 24 (гр.4 "+", гр 6 "-") все верно?
стр 25, 25.1 до сплати

2. штраф 3% я рассчитываю из суммы доначисленного НО из УР2 или из суммы к оплате (стр.25)

3. и вопрос по Дод.5
сдала с УР1 в Дод.5 все строки как должны быть, а нужно было только строки, в которых произошли изменения?
и как нужно сдать Дод.5 с УР 2 - полностью или только меняющиеся строки?

[Анни]

Засомневалась и запуталась в уточненках, помогите
Сдала Декл. за июль, но не все НН зарегистрировала, пришлось подать уточненку на "-" в НО, все принялось, налоговые зарегистрировала, теперь вопрос, как все правильно откатить назад.

1. стр. 22, 23, 23.3, 24 (гр.5 и 6) с "+" в УР 1 стали в стр 22, 23, 23.3, 24 (гр.4 "+", гр 6 "-") все верно?
стр 25, 25.1 до сплати

2. штраф 3% я рассчитываю из суммы доначисленного НО из УР2 или из суммы к оплате (стр.25)

3. и вопрос по Дод.5
сдала с УР1 в Дод.5 все строки как должны быть, а нужно было только строки, в которых произошли изменения?
и как нужно сдать Дод.5 с УР 2 - полностью или только меняющиеся строки?

Может кому-то пригодиться
созвонилась с налоговой - договорились, что напишем письмо "вважати УР недійсним" и они его поставят "до видома", т.е. ничего сдавать больше не надо, декларация останется в силе, что и требовалось

[12062014]

Подскажите пожалуйста, сдала в июле 27-го числа УР за май и за июнь, НДС уменьшается на 120 и 20 грн. У меня НДС за июль сняли по декларации полностью без учета уменьшения по УР. Инспектор сказала, что уточненки попадают на старые счета, а НДС снимается полностью по декларации со спецсчета. На лицевом у мня висит переплата 140грн. Куда все-таки попадают суммы по УР?
И еще: надо было УР как-то отражать в июльской декларации?

[luga11]

Всем здравствуйте! Делаю уточненку.J2107008. Сдодатком 5. Давно єтого не делала и решила что лучше спрошу. так вот, додаток5 в єтом пакете я сохраняю как уточнюючий, а сам УР как звитний. правильно?

[marinna_90]

Здравствуйте!

Помогите советом: в июне не была зарегистрирована корректировка от поставщика и декларация была сдана ез нее. Поставщик в деке ее указал и сдал дод1. Мы же не сдавали и НК не уменьшали.

Как теперь лучше поступить: зарегить ее и сдать уточненку за июнь с дод1? Или зарегить, включить в августовскую деку и сдать уточненку за июнь?

Спасибо!

[Nadiy]

Здравствуйте!

Помогите советом: в июне не была зарегистрирована корректировка от поставщика и декларация была сдана ез нее. Поставщик в деке ее указал и сдал дод1. Мы же не сдавали и НК не уменьшали.

Как теперь лучше поступить: зарегить ее и сдать уточненку за июнь с дод1? Или зарегить, включить в августовскую деку и сдать уточненку за июнь?

Спасибо!

перший варіант

[marinna_90]

Здравствуйте!

Помогите советом: в июне не была зарегистрирована корректировка от поставщика и декларация была сдана ез нее. Поставщик в деке ее указал и сдал дод1. Мы же не сдавали и НК не уменьшали.

Как теперь лучше поступить: зарегить ее и сдать уточненку за июнь с дод1? Или зарегить, включить в августовскую деку и сдать уточненку за июнь?

Спасибо!

перший варіант

Спасибо! А какую ШС и куда следует уплатить, если следует?

[Лёшик]

Уверена, что сама не выписывала накладных и нам тоже)))))

витяги все пустые приходили?

Коллеги подскажите на счёт вытягов#blush#

И могу ли я по прежнему не подавать пустой НДС?