Декларация НДС

fin_o

Larabara писав:
fin_o писав:
Любознательная писав: У Вас, что сельское хозяйство?
Тут писали, что в декларации счет отражают только сельхозники...
Нет, мы обычные.
ст.25.2 деки -почитайте что там написано.

Спасибо, не досмотрела. Т.е. обычные оставляют эти поля пустыми, но платим на свой спец.счет НДС ? Так ?

Симпа

Меня интересует , а как будет с переплатой на лицевом счете?????? УР как дод.кдек-ции по НДС не пропустили,отослала как самостоятельный, и стр. 25 упала на л/с, но что теперь это даст, неизвестно.Звонила в ГНИ сказали, что возможно за февраль можно будет оплачивать с бюджетных счетов, тогда вы сможете воспользоваться переплатой, а если платить на спецсчета то на переплату ( и то если это живые деньги - как понять????)писать заявление и перебрасывать на др.бюджетные счета в уплату др.налогов. Вроде бы после 20числа будет разъяснение на какие счета платим....

Любознательная

memfomena писав:А как быть тем, кто откоректировал декабрь, и соответственно получил минус в декабре в строке 20.2 ? Отра в 29 строке?
В какую строку переносить его, ведь в январской декларации он не засветился?
В феврале строка 18 равна 1000,00 грн, а минус в сумме 5000,00?
Получается ли в таком случае что-то к уплате за февраль?

Когда подавалась уточненка - в каком месяце?
Если уточненка подавалась в феврале, то результат этого уточнения будет отражен в разделе 4 февральской декларации, а значит в строчку 20.1 февральской декларации он не попадет.
Если уточненка подавалась в марте, то результат этого уточнения будет отражен в разделе 4 мартовской декларации, а значит в строчку 20.1 февральской декларации он не попадет.

мюсля

Симпа писав:Меня интересует , а как будет с переплатой на лицевом счете?????? УР как дод.кдек-ции по НДС не пропустили,отослала как самостоятельный, и стр. 25 упала на л/с, но что теперь это даст, неизвестно.Звонила в ГНИ сказали, что возможно за февраль можно будет оплачивать с бюджетных счетов, тогда вы сможете воспользоваться переплатой, а если платить на спецсчета то на переплату ( и то если это живые деньги - как понять????)писать заявление и перебрасывать на др.бюджетные счета в уплату др.налогов. Вроде бы после 20числа будет разъяснение на какие счета платим....

час от часу не легче! а я и не сообразила, что у меня переплата на лицевом счете 11,5 тыс, а за февраль надо платить на спецсчет и просто так теперь эти деньги не зачтутв уплату НО за февраль#g_cray2#

Любознательная

fin_o писав: Спасибо, не досмотрела. Т.е. обычные оставляют эти поля пустыми, но платим на свой спец.счет НДС ? Так ?

Да...

Любознательная

мюсля писав:
Симпа писав:Меня интересует , а как будет с переплатой на лицевом счете?????? УР как дод.кдек-ции по НДС не пропустили,отослала как самостоятельный, и стр. 25 упала на л/с, но что теперь это даст, неизвестно.Звонила в ГНИ сказали, что возможно за февраль можно будет оплачивать с бюджетных счетов, тогда вы сможете воспользоваться переплатой, а если платить на спецсчета то на переплату ( и то если это живые деньги - как понять????)писать заявление и перебрасывать на др.бюджетные счета в уплату др.налогов. Вроде бы после 20числа будет разъяснение на какие счета платим....
час от часу не легче! а я и не сообразила, что у меня переплата на лицевом счете 11,5 тыс, а за февраль надо платить на спецсчет и просто так теперь эти деньги не зачтутв уплату НО за февраль#g_cray2#

Да, по этой строчке - специальная технология, прочтите письмо від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17

мюсля

Любознательная писав:
memfomena писав:А как быть тем, кто откоректировал декабрь, и соответственно получил минус в декабре в строке 20.2 ? Отра в 29 строке?
В какую строку переносить его, ведь в январской декларации он не засветился?
В феврале строка 18 равна 1000,00 грн, а минус в сумме 5000,00?
Получается ли в таком случае что-то к уплате за февраль?
Когда подавалась уточненка - в каком месяце?
Если уточненка подавалась в феврале, то результат этого уточнения будет отражен в разделе 4 февральской декларации, а значит в строчку 20.1 февральской декларации он не попадет.
Если уточненка подавалась в марте, то результат этого уточнения будет отражен в разделе 4 мартовской декларации, а значит в строчку 20.1 февральской декларации он не попадет.

я опять зависла #wall# Я уточнялась за дек и янв в феврале.НЕ попадает в 20.1 #swoon# #swoon# #swoon# ????

мюсля

Любознательная писав:
мюсля писав:
Симпа писав:Меня интересует , а как будет с переплатой на лицевом счете?????? УР как дод.кдек-ции по НДС не пропустили,отослала как самостоятельный, и стр. 25 упала на л/с, но что теперь это даст, неизвестно.Звонила в ГНИ сказали, что возможно за февраль можно будет оплачивать с бюджетных счетов, тогда вы сможете воспользоваться переплатой, а если платить на спецсчета то на переплату ( и то если это живые деньги - как понять????)писать заявление и перебрасывать на др.бюджетные счета в уплату др.налогов. Вроде бы после 20числа будет разъяснение на какие счета платим....
час от часу не легче! а я и не сообразила, что у меня переплата на лицевом счете 11,5 тыс, а за февраль надо платить на спецсчет и просто так теперь эти деньги не зачтутв уплату НО за февраль#g_cray2#
Да, по этой строчке - специальная технология, прочтите письмо від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17

буду перечитывать, как-то внимания не обратила. озаботилась минусами, а не переплатой живыми деньгами

Любознательная

мюсля писав:
Любознательная писав:
memfomena писав:А как быть тем, кто откоректировал декабрь, и соответственно получил минус в декабре в строке 20.2 ? Отра в 29 строке?
В какую строку переносить его, ведь в январской декларации он не засветился?
В феврале строка 18 равна 1000,00 грн, а минус в сумме 5000,00?
Получается ли в таком случае что-то к уплате за февраль?
Когда подавалась уточненка - в каком месяце?
Если уточненка подавалась в феврале, то результат этого уточнения будет отражен в разделе 4 февральской декларации, а значит в строчку 20.1 февральской декларации он не попадет.
Если уточненка подавалась в марте, то результат этого уточнения будет отражен в разделе 4 мартовской декларации, а значит в строчку 20.1 февральской декларации он не попадет.
я опять зависла #wall# Я уточнялась за дек и янв в феврале.НЕ попадает в 20.1 #swoon# #swoon# #swoon# ????

Нет, не попадет...
Вы письмо читали? Там же все расписано...

Любознательная

мюсля писав:
Симпа писав:Меня интересует , а как будет с переплатой на лицевом счете?????? УР как дод.кдек-ции по НДС не пропустили,отослала как самостоятельный, и стр. 25 упала на л/с, но что теперь это даст, неизвестно.Звонила в ГНИ сказали, что возможно за февраль можно будет оплачивать с бюджетных счетов, тогда вы сможете воспользоваться переплатой, а если платить на спецсчета то на переплату ( и то если это живые деньги - как понять????)писать заявление и перебрасывать на др.бюджетные счета в уплату др.налогов. Вроде бы после 20числа будет разъяснение на какие счета платим....
час от часу не легче! а я и не сообразила, что у меня переплата на лицевом счете 11,5 тыс, а за февраль надо платить на спецсчет и просто так теперь эти деньги не зачтутв уплату НО за февраль#g_cray2#

А переплата из-за того, что было отражение в строчке 23.2 или это обычная переплата?