Уточнююча по ПДВ

karmen2011

Подскажите пожалуйста .как выйти из ситуации-31.08.15 была сдана уточненка по НДС и в этот же день уплачеы были НО по ней.А нв сайте налоговой на 01.09.15 высветились .что имеем податковий борг.Уплачено было на бюджетный счет-все как положено..

ILN

ILN писав:
ILN писав:
ILN писав: УР сделала в МЕДКе, стр. 20 заполняется автоматом на основании стр. 20.2., пока не сдавала, сегодня ходила в ГНИ еще раз консультироваться. Снова новый инспектор по НДС, который 2-й день на работе, об СЭА вообще ничего еще не знает. Она попросила подождать неделю, пока что-нибудь выяснит.
Отчитываюсь: УР + дод. 2 пустой принят. В квит. 2 "Прийнято пакет. На момент прийняття декларації Sнакл складає 2986,98 грн." (В спецокошке стр 22.1 УР указала сумму стр. 2 Витяга на момент сдачи декларации, а не на сегодня).
Возможно, надо было указать значение стр. 2 Витяга на момент сдачи УР, т.е. на сегодня?

Сегодня позвонили из ГНИ - после сдачи УРа сумма переплаты в карточке задвоилась, готовлю письмо "УР считать ошибочно сданным". Потом напишу письмо о переброске суммы с НДС на НДФЛ, может, прокатит.

mrtta77

ILN писав:
ILN писав:
ILN писав: Отчитываюсь: УР + дод. 2 пустой принят. В квит. 2 "Прийнято пакет. На момент прийняття декларації Sнакл складає 2986,98 грн." (В спецокошке стр 22.1 УР указала сумму стр. 2 Витяга на момент сдачи декларации, а не на сегодня).
Возможно, надо было указать значение стр. 2 Витяга на момент сдачи УР, т.е. на сегодня?
Сегодня позвонили из ГНИ - после сдачи УРа сумма переплаты в карточке задвоилась, готовлю письмо "УР считать ошибочно сданным". Потом напишу письмо о переброске суммы с НДС на НДФЛ, может, прокатит.

Как Вы думаете, а если показать в УР переплату и на эту сумму уменьшить НДС к уплате за июль в УР, и следом подать деку за август с этой же переплатой и так же уменшить итого к уплате за август (июльский НДС списался же в полном объеме)? В налоговой сказали, что со стр.11 в строку 1 уже никак не перетащить переплату. Может таким образом просто попробовать её использовать? Посоветуйте#blush#

ILN

mrtta77 писав:
ILN писав:
ILN писав: Возможно, надо было указать значение стр. 2 Витяга на момент сдачи УР, т.е. на сегодня?
Сегодня позвонили из ГНИ - после сдачи УРа сумма переплаты в карточке задвоилась, готовлю письмо "УР считать ошибочно сданным". Потом напишу письмо о переброске суммы с НДС на НДФЛ, может, прокатит.
Как Вы думаете, а если показать в УР переплату и на эту сумму уменьшить НДС к уплате за июль в УР, и следом подать деку за август с этой же переплатой и так же уменшить итого к уплате за август (июльский НДС списался же в полном объеме)? В налоговой сказали, что со стр.11 в строку 1 уже никак не перетащить переплату. Может таким образом просто попробовать её использовать? Посоветуйте#blush#

Моя переплата по НДС даже в стр. 11 Витяга не отображается, только в карточке ГНИ. Пока сдала письмо "УР считать ошибочно сданным" и направила запрос о сверке по НДС. Получу акт сверки - напишу письмо на переброску на другой налог или на возврат на р/счет. Других вариантов не вижу.

Barsa1

Ни у кого такого не было: увеличила 24 строку за июнь уточненками, а по формуле уже месяц не проходит.
Может кому-то в формулу провели?

mariya.zinkovskaya

Barsa1 писав:Ни у кого такого не было: увеличила 24 строку за июнь уточненками, а по формуле уже месяц не проходит.
Может кому-то в формулу провели?

уточненки, как мне сказали в налоговой, в формулу не садятся, только висят на вашем лицевом счете

Barsa1

mariya.zinkovskaya писав:
уточненки, как мне сказали в налоговой, в формулу не садятся, только висят на вашем лицевом счете

Это кто сказал: районная налоговая или консультация?
Мне районная говорит ждать когда проведут

mariya.zinkovskaya

Журнал №36 "Бухгалтер 911" цитирую: Если вы проводите "старые" НН через УР, то в результате на лицевом счете образуется переплата. Ее можно будет использовать для погашения обязательств по УР по НДС, уплаты штрафных санкций. Также ее можно заявить на счет или пустить в счет уплаты других налогов"

Как видите не слова о СЭА.

buhgalter-2010

Подскажите, нужно подать уточненку за 06, убрать 1нн в кредите, в результате вылазиет сума к оплате в бюджет. Как сейчас с этими оплатами? она сама спишеться с ндс счета, или нужно куда то отдельно доплачивать до сдачи уточненки,как раньше???

cometa

buhgalter-2010 писав:Подскажите, нужно подать уточненку за 06, убрать 1нн в кредите, в результате вылазиет сума к оплате в бюджет. Как сейчас с этими оплатами? она сама спишеться с ндс счета, или нужно куда то отдельно доплачивать до сдачи уточненки,как раньше???

До сдачи уточненки заплатить сумму + 3% штраф на старый НДС счет ( не электронный)