Реестр налоговых накладных- как исправить???

[Вика23]

А я же Вам все выше написала. Что Вам непонятно?
Составляете УР и додаток №5 в октябре. В нем: одна НН -, другая +.
В реестре октября указываете эти же НН так же с - и + и покажете, что они отнесены к УР.

[ArinaArina]

Одна НН два раза была включена в деки за июнь и август, по єтому поставщику у меня есть НН на почти такую же сумму, как и задвоенная, я их еще не использовала. Разница в 0,30коп. в налоговой посоветовали, изменить реестр методом сторно ненужную НДС "-2044,75грн", вместо нее использовать + другую НН на сумму НДС +2044,45 грн по тому же поставщику. Поставщик согласен. А у меня додаток 5, кричит, что не может быть с "-".

я правильно поняла, Вы исключаете НН за июнь, и включаете НН за август? Тогда без уточняющего дод.5 не обойтись, т.к. надо откорректировать период выписки включенной НН. А до.5 уточняющий пойдет приложением к уточненке.

[Viktori]

За август в НК не включила ВМД. Сейчас исправляю через УР, понятно что дод.5 нет, а как быть с реестром?

[Viktori]

В реестре за сентябрь, раздел 1, неправильная дата выписки НН. Как исправить?

[Люлик]

В реестре за сентябрь, раздел 1, неправильная дата выписки НН. Как исправить?

подаете новый звитный с новой датой и соот. нову звитну деку

[-Latka-]

За август в НК не включила ВМД. Сейчас исправляю через УР, понятно что дод.5 нет, а как быть с реестром?

Все исправлени вносятся в реестр того периода , когда подавался УР. Т.е если вы УР формировала в октябре, то все исправлени нужно отражать в октябрском реестре, с пометкой У

[Popen]

Требуется подкорректировать реестрик. Сторно. Повторяем "исправляемую" строку и пишем "новую".
А что писать в гр.1 реестра (№ п/п):
1. Повторять из "исправляемой" строки или пишем текущий? Но тогда не соблюдется условие ("№ записи должен соответствовать №НН)...
2. Или и в гр.1 тоже повторить из "неправильной"? Но тогда в текущем реестре окажется две записи с одинак. № п/п... #help#

"01 - в колонке 1 разделa І и/или IІ Реестра отображается порядковый номер записи;
02 - в колонкaх 2 — 6 разделa І и/или колонкаx 2 — 7 раздела IІ Реестра дублируются реквизиты документа, чьи количественные показатели сторнируются;"
Какой порядковый № записи: старый или новый ??? #wall#

[ArinaArina]

Требуется подкорректировать реестрик. Сторно. Повторяем "исправляемую" строку и пишем "новую".
А что писать в гр.1 реестра (№ п/п):
1. Повторять из "исправляемой" строки или пишем текущий? Но тогда не соблюдется условие ("№ записи должен соответствовать №НН)...
2. Или и в гр.1 тоже повторить из "неправильной"? Но тогда в текущем реестре окажется две записи с одинак. № п/п... #help#

Логичней текущий №

[Popen]

Требуется подкорректировать реестрик. Сторно. Повторяем "исправляемую" строку и пишем "новую".
А что писать в гр.1 реестра (№ п/п):
1. Повторять из "исправляемой" строки или пишем текущий? Но тогда не соблюдется условие ("№ записи должен соответствовать №НН)...
2. Или и в гр.1 тоже повторить из "неправильной"? Но тогда в текущем реестре окажется две записи с одинак. № п/п... #help#

Логичней текущий №

Я тоже склоняюсь... А как правильно? #wall#

[ArinaArina]

Требуется подкорректировать реестрик. Сторно. Повторяем "исправляемую" строку и пишем "новую".
А что писать в гр.1 реестра (№ п/п):
1. Повторять из "исправляемой" строки или пишем текущий? Но тогда не соблюдется условие ("№ записи должен соответствовать №НН)...
2. Или и в гр.1 тоже повторить из "неправильной"? Но тогда в текущем реестре окажется две записи с одинак. № п/п... #help#

"01 - в колонке 1 разделa І и/или IІ Реестра отображается порядковый номер записи;
02 - в колонкaх 2 — 6 разделa І и/или колонкаx 2 — 7 раздела IІ Реестра дублируются реквизиты документа, чьи количественные показатели сторнируются;"
Какой порядковый № записи: старый или новый ??? #wall#

порядковый номер записи - это не реквизит документа