Декларация НДС

[Popen]

1. "Минусы" в деке возможны только в тех строках, в которых они явно предусмотрены - 8,9,16,17. Полагаю, что возврат от неплатника, отразить в деке невозможно...
2. В реестре, может быть, и можно отразить: или НП с "-" или каким-нибудь "БО".

2. В отчетном реестре повторить запись относительно той предоплаты, "НПУ" и значения с "-".

[irina2101]

2. В реестре, может быть, и можно отразить: или НП с "-" или каким-нибудь "БО".

Спасибо за ответ. Наверное, так и сделаю. Просто я считала, если что-то внесено в реестр, то должно найти свое отражение в декларации#blush#

[irina2101]

1. "Минусы" в деке возможны только в тех строках, в которых они явно предусмотрены - 8,9,16,17. Полагаю, что возврат от неплатника, отразить в деке невозможно...
2. В реестре, может быть, и можно отразить: или НП с "-" или каким-нибудь "БО".

2. В отчетном реестре повторить запись относительно той предоплаты, "НПУ" и значения с "-".

Вот вариант с НПУ мне ближе))
Спасибо.

[Syu]

подскажите, если у предприятия налоговых обязательств нет, но есть НН за прошлый месяц, отражать налоговый кредит или нет?

[Лапа]

подскажите, если у предприятия налоговых обязательств нет, но есть НН за прошлый месяц, отражать налоговый кредит или нет?

Как Вашей душе угодно. Можно "заныкать" на время.

[Syu]

а если у меня нет за месяц обязательств и кредита, то как мне заполнять деклорацию?

[Marjaha]

а если у меня нет за месяц обязательств и кредита, то как мне заполнять деклорацию?

Создаете пустой реестр налоговых накладных и пустую декларацию по НДС без додатков.

[Syu]

я так понимаю заполнять только третий раздел и додатки 2 и 3?

[Popen]

1. "Минусы" в деке возможны только в тех строках, в которых они явно предусмотрены - 8,9,16,17. Полагаю, что возврат от неплатника, отразить в деке невозможно...
2. В реестре, может быть, и можно отразить: или НП с "-" или каким-нибудь "БО".

2. В отчетном реестре повторить запись относительно той предоплаты, "НПУ" и значения с "-"

Вот вариант с НПУ мне ближе)) Спасибо.

Но тут есть один нюанс: Если указано +"У", то данные попадают в последнюю строку Реестра и, значит, нужно подавать УР.
Согласен, что операция возврата ни на что не влияет, но, полагаю, если чтить закон, то подать УР нужно обязательно.

[irina2101]

2. В отчетном реестре повторить запись относительно той предоплаты, "НПУ" и значения с "-"

Вот вариант с НПУ мне ближе)) Спасибо.

Но тут есть один нюанс: Если указано +"У", то данные попадают в последнюю строку Реестра и, значит, нужно подавать УР.
Согласен, что операция возврата ни на что не влияет, но, полагаю, если чтить закон, то подать УР нужно обязательно.

Та ото ж. Сегодня заполняла деку и такая мысль возникла. Только не знаю, какой период уточнять. Тот, в котором была предоплата, май 2012? Но на тот момент эта сумма была включена на полном основании. А уточняемся мы, если какая ошибка проскочила, а тут то ошибки не было...
Как всегда, на ровном месте, когда ничто ни на что не влияет ломаешь свою голову и других напрягаешь#wall#