1.такmilena_var писав:Коллеги, хочу сдать Уточненку за январь 2013г., вопросы следующие:
1. сдаю УР как самостоятельный документ абз.4 п.50.1 ст.50 Кодексу?
2. дод.1 и дод.5 с отметкой Уточнюючий?
3. я снимаю 1 НН и 1 РК, в результате у меня получается УР нулевой, в сентябрьской Декларации этот УР никак не отражается?
4. на формулу тоже не влияет?
извените за такие простые вопросы, делаю впервые и не хочется что-то сделать не правильно, всем спасибо за ответы
в медке не подтягивается ряд 20,1Nadiy писав:5. У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому або п’ятому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується при визначенні значень рядків 21.1 та 24 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.Ксения07 писав:у меня тоже ситуаци - УР в августе за июнь увеличил минус, за август к оплате -звонила в налоговую сказали что за август декларация сдается как есть а минус уточненки осядет на лицевом счете - но в формуле учавствовать не будет(((((mariya.zinkovskaya писав: уточненки, как мне сказали в налоговой, в формулу не садятся, только висят на вашем лицевом счете
тобто у серпневій декларації ви повинні були відобразити у ряд 20.1 мінус по уточнюючому розрахунку
ту що була у декларації, якщо ви поставите дані на момент подання ур, то дані у графі 4 ур не будуть відповідати даним з деклараціїIrinD писав:Подскажите пожалуйста. Декларация за июль была с минусом. Т.е. было заполнено дополнительное окошко в строке 22.1. При подаче уточненки за июль какую цифру ставить в этом окошке, ту которая была в декларации, или цифру на момент подачи уточненки?
А не будет выдавать ошибку, что на момент сдачи сумма по накладным не совпадает?Nadiy писав:ту що була у декларації, якщо ви поставите дані на момент подання ур, то дані у графі 4 ур не будуть відповідати даним з деклараціїIrinD писав:Подскажите пожалуйста. Декларация за июль была с минусом. Т.е. было заполнено дополнительное окошко в строке 22.1. При подаче уточненки за июль какую цифру ставить в этом окошке, ту которая была в декларации, или цифру на момент подачи уточненки?
буде, не звертайте увагуIrinD писав:А не будет выдавать ошибку, что на момент сдачи сумма по накладным не совпадает?Nadiy писав:ту що була у декларації, якщо ви поставите дані на момент подання ур, то дані у графі 4 ур не будуть відповідати даним з деклараціїIrinD писав:Подскажите пожалуйста. Декларация за июль была с минусом. Т.е. было заполнено дополнительное окошко в строке 22.1. При подаче уточненки за июль какую цифру ставить в этом окошке, ту которая была в декларации, или цифру на момент подачи уточненки?
дод 5 з мінусом пн - правельно, дод 1 не заповнюєте зовсім і рядок 16.1 в графі 5 УР не заповняєтеmilena_var писав:в январе 2013г. в Деке по НДС провели 1 НН(стр.10.1) и 1 РК(сумма с "-" в стр.16.1), которых фактически нет в наличии, сейчас делаю УР, снимаю в дод.5 эту НН (уменьшаю НК стр. 10.1) и в дод. 1 теперь нужно повторить все данные этого РК и сумму поставить без минуса? правильно я понимаю? спасибо всем ответившим?
спасибо, Nadiy, в УР р.16.1 гр.5 я и не заполняла, а вот дод.1 чего-то решила что нужно заполнять, вот и запуталась, теперь разобралась, делаю УР+дод.5(уточнюючий), и еще в дод.5 отражаю только недостающую НН с минусом, остальные данные не повторяю? правильно?Nadiy писав:дод 5 з мінусом пн - правельно, дод 1 не заповнюєте зовсім і рядок 16.1 в графі 5 УР не заповняєтеmilena_var писав:в январе 2013г. в Деке по НДС провели 1 НН(стр.10.1) и 1 РК(сумма с "-" в стр.16.1), которых фактически нет в наличии, сейчас делаю УР, снимаю в дод.5 эту НН (уменьшаю НК стр. 10.1) и в дод. 1 теперь нужно повторить все данные этого РК и сумму поставить без минуса? правильно я понимаю? спасибо всем ответившим?