Декларация НДС
Я тоже совсем запуталась.Помогите разобраться:
У меня в январе гр..20.2 =-30000 грн
в феврале у меня гр.18=300 грн
тогда гр. 20.1=гр.20=300 грн
гр.26=гр 31=-29700(разница -30000+300)
дод 2.
гр. 2=гр.6=гр.14=29700
Т.е. за февраль не платить 300 грн, т.к. гр 25(и 25.1)=0?
И как будет учитываться дальше -29700?
Спасибо.
У меня в январе гр..20.2 =-30000 грн
в феврале у меня гр.18=300 грн
тогда гр. 20.1=гр.20=300 грн
гр.26=гр 31=-29700(разница -30000+300)
дод 2.
гр. 2=гр.6=гр.14=29700
Т.е. за февраль не платить 300 грн, т.к. гр 25(и 25.1)=0?
И как будет учитываться дальше -29700?
Спасибо.
-
- Гений
- Повідомлень: 328
- З нами з: 21 квітня 2011, 01:35
- Дякував (ла): 74 рази
- Подякували: 55 разів
Помогите, пожалуйста!!У меня вообще бред получается!!! Строка 20.2 за 01/2015 -5000грн. Уточненки поданные в 02/2015 за 2014 год строка 20.2 - 70000грн. В деке за 02/2015 вылазят НО 74000грн., которые я планировала закрыть нн 2014 (которые пришлось включить уточненкой). И что теперь?? Я влетаю на НДС к оплате = 74000-5000=69000грн., потому что уточненки нельзя показывать в строке 20.1 деки за 02/2015, или я что не так поняла????#wall#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3715
- З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
- Дякував (ла): 997 разів
- Подякували: 1247 разів
присоединяюсь к вопросуАн-ия писав:Колеги у меня еще возник вопрос в дод 2 есть строка где надо прописом писать суму .Кто то там что писал или нет.И если писали надо указывать ту суму што в дод 2 стоит.
-
- Оракул
- Повідомлень: 248
- З нами з: 06 лютого 2014, 12:27
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 34 рази
Подскажите, кто сдал Деку за февраль в медке. Как " створити деку" за февраль ?. За январь переносила в реестр НН в " Отримани" и " видани", потом формировала деку. Сегодня делаю тоже самое, но дека не формируется.
Заранее благодарна.
Заранее благодарна.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 195
- З нами з: 14 листопада 2014, 12:30
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 26 разів
#smile3#Ан-ия писав:д а спасибо. еще раз перечитав письмо поняла что мне надо ост. по гр. 24 надо показывать в гр.3 дод 2. и строку23.1, 23.3,24 не надо заполнятьТатьянаАБ писав:так мне сказал инспектор, по гр.3 Д2 у меня стоит стр.24 декларации за январь 2015г.( остаток отрицательного значения) стр.23.1.23.3,24 не заполняла. спрашивайте,если что то не поняли.Ан-ия писав: значит вы не заполняли в дод 2 гр. 2, ине заполняли стр 23.1,23.3,24. У меня сомнения по этим строкам надо или не надо. и почему вы в дод заполнили гр. 3. я просто незнаю как правильно заполнить минус за 2013 год.(показывала его все время в 24 стр. деки.).Вот куда его правильно сейчас поставить незнаю в гр.2 или в гр.3.Помогите советом
-
- Гений
- Повідомлень: 328
- З нами з: 21 квітня 2011, 01:35
- Дякував (ла): 74 рази
- Подякували: 55 разів
Окликнитесь пожалуйста!!В строку 20.1 нельзя включить отриц значение НДС , которое я добавила вза 2014г. путем подачи уточненки в 02/2015???Мне что 70000грн. в бюджет платить???#aggr#Эти реестры писав:Помогите, пожалуйста!!У меня вообще бред получается!!! Строка 20.2 за 01/2015 -5000грн. Уточненки поданные в 02/2015 за 2014 год строка 20.2 - 70000грн. В деке за 02/2015 вылазят НО 74000грн., которые я планировала закрыть нн 2014 (которые пришлось включить уточненкой). И что теперь?? Я влетаю на НДС к оплате = 74000-5000=69000грн., потому что уточненки нельзя показывать в строке 20.1 деки за 02/2015, или я что не так поняла????#wall#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1238
- З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 413 разів
- Подякували: 346 разів
спасибо #blush# а я искала эти 4 звездочки и нигде не нашла, а что писать в 042 строке не подскажите?Люлик писав:посмотрите на сноски насчет спец. счета, его заполняют только сельскохозяйственники стр. 25.2@Лиса писав:Помогите пожалуйста по заполнению деки в шапке строка 041 042 идентичные? указываем свой ЕДРПОУ? и в конце деки *** Реквизиты спец. рахунка, что писать в "дані банку/органу в я кому відкрито рахунок" Казначество их МФО а код ЕДРПОУ какой???.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
посмотрите сноску в самом конце деки, после подписи буха@Лиса писав:спасибо #blush# а я искала эти 4 звездочки и нигде не нашла, а что писать в 042 строке не подскажите?Люлик писав:посмотрите на сноски насчет спец. счета, его заполняют только сельскохозяйственники стр. 25.2@Лиса писав:Помогите пожалуйста по заполнению деки в шапке строка 041 042 идентичные? указываем свой ЕДРПОУ? и в конце деки *** Реквизиты спец. рахунка, что писать в "дані банку/органу в я кому відкрито рахунок" Казначество их МФО а код ЕДРПОУ какой???.