Декларация НДС

[Любознательная]

Колеги у меня еще возник вопрос в дод 2 есть строка где надо прописом писать суму .Кто то там что писал или нет.И если писали надо указывать ту суму што в дод 2 стоит.

присоединяюсь к вопросу

Я пишу туда сумму НДС кредита что у меня был в счет погашения будущих платежей и ставлю эту сумму в рядок 4 этого Д2, а что дальше мне не понятно, должно перейти в рядок 7 Д2 за март, на в декларации за февраль мигает красным требуя заполнить рядок 7 #wall#

Это недоработка Медка. Явно они настроили на то отражение, которое будет уже работать для мартовской декларации...

[TataSt30]

Подскажите, пожалуйста, в новой Декларации строку 9.1 заполнять?
А то Медок автоматически не заполняет.
Данные есть в строках 1.1 и 6.1.
Получается что в 9.1 попадает сумма со строки 9?
Спасибо!

В строке 9.1 будет тоже что и в 9, если нет ничего в строке 8-у меня так заполнила 1С.

[Любознательная]

Раздумываю о "эвакуационной схеме" - не знаю прокатит?. Кредит что не был заявлен в январе 2015г. за январь 2015г, можно показать только через уточненку, а попадает он в декларацию строка 29 и 31, как получиться в дальнейшем им воспользоваться не понятно. Предлагаю вариант - через уточненку можно "завысить" свои обязательства (конечному потребителю - физ.лицу) на сумму кредита, а корректировать обязательства когда в этом будет надобность? Этому действию сопутствуют правила: остатки на складах (для первого событыя расход), предел НДС до 10 тыс. грн. в НН, отгрузка конечному потребителю (корректируем мы), товар без акциза и УКТЗЕД. ТАК МОЖНО???

Можно подать уточненку за январь и в мае...
Но увеличение "минусовой" суммы (строка 20.2 и 27) произойдет уже в декларации следующего месяца, то есть, в июне...

[AElena]

Подскажите пожалуйста, как создать декларацию по ндс в медке, я сформировала реестр полученных и выданных налоговых накладных, а потом как?

Присоединяюсь к вопросу.
И у меня вопрос к zxcvbnm. Как вы создали реестр? У меня МЕДок просит указать признак податкового обязательства/кредита в НН. Я вообще не понимаю, о чём речь.

Если у Вас были стандартные операции, признак указывать не надо. Открывайте последнюю закладку в реестре где все налоговые, ставьте галочки и правой кнопкой мыши выбирайте додати в реестр.

Реестр создала. Далее в окошке "Наступни дии" выбираю "создать пакет документов". И там выбираю Декларацию и Додаток 5 (мне больше ничего не надо). И вроде всё получается, как и в 1С. Просто в 1С у меня ещё нет обновления, и в принципе, зачем делать, выгружать-загружать, если в МЕДок есть вся необходимая информация, включая нужную форму отчёта...

[Любознательная]

Добрый день. Подскажите как правильно включить в НК НН, если она выписана 16/02(первое событие) на нас, но как неплательщиков НДС. Сейчас это выяснилось и на первоначальную налоговую выписана у поставщика корректировка (остается у него), а затем выписана новая НН, но уже 27/02, которая теперь у меня есть как первая и единственная. Все налоговые и корректировки зарегистрированы.

А почему она выписана 27/02? Должна быть выписана датой первого события- 16/02.

Выписана 27/02 чтобы уложиться в срок регистрации.
Интересует-можно ли ее включить через Додаток 8 с причиной "неверная дата выписки", он же есть для чего-то в декларации?
А еще у меня есть зарегистрированные налоговая с неправильным моим ИНН и к ней корректировка-их тоже нужно включать в декларацию?

У Вас нет права по этой НН относить в налоговый кредит, так как она для Вас недействительна (выписана не по "первому из событий")

Додаток 8 теперь не дает права на отнесение в налоговый кредит.
Он является просто жалобой на продавца, дающий налоговикам право проверить его внепланово. Но Вам от этого "ни холодно, ни жарко"...

[Март]

Документы есть, если мы вубрали пункт а) Д2 то указываем там всю сумму не возмещенного кредита (400 т) а в марте показываем их в ст. 27 и 20.2 и ст. 7 Д2 или каждый месяц показываем через Д2 часть оставшегося кредита?

ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17

Сума від’ємного значення, яку платник виявив бажання спрямувати для збільшення реєстраційної суми (підпункт "а" пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу), вказується прописом у текстовому полі перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) "Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу просимо згідно з підпунктом "а" на суму залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів у розмірі (вказується словами) збільшити розмір суми податку, на яку ми маємо право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену згідно з пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу" (далі – поле "а" додатка 2 (Д2) до декларації), та додатково вказується цифрами в окремому полі електронної форми податкової декларації (дублює суму, вказану словами). Ця сума не може бути більшою за значення графи 14 (рядок "Усього") додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду.

Сума податку, яку вказано в полі "а" додатка 2 (Д2) до декларації, в графі 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду не вказується, а переноситься до графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації того звітного періоду, в якому відбулося збільшення реєстраційної суми. Якщо в рахунок збільшення реєстраційної суми зарахована тільки частина суми, вказаної в полі "а" додатка 2 (Д2) до декларації, то до графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації переноситься тільки та сума податку, на яку фактично збільшено реєстраційну суму.

Таким чином, перший раз графа 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації може бути заповнена тільки у таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за березень 2015 року (якщо збільшення реєстраційної суми відбудеться у березні 2015 року) та наступних звітних періодах.

Спасибо, прочла письмо вдоль и поперёк, а практически - если я ставлю сумму НДС (400 тыщ) в а) Д2 и колонку 4 Д2 то ме.док мигает красным и тебует заполнить колонку 7 Д2, которая по письму заполняется в марте. ???

А я заполнила Д2 табл.1 гр.4 =6=14 в деке 26=31 Медок не просит заполнять колонку7

[vitaser]

Присоединяюсь к вопросу.
И у меня вопрос к zxcvbnm. Как вы создали реестр? У меня МЕДок просит указать признак податкового обязательства/кредита в НН. Я вообще не понимаю, о чём речь.

Если у Вас были стандартные операции, признак указывать не надо. Открывайте последнюю закладку в реестре где все налоговые, ставьте галочки и правой кнопкой мыши выбирайте додати в реестр.

Реестр создала. Далее в окошке "Наступни дии" выбираю "создать пакет документов". И там выбираю Декларацию и Додаток 5 (мне больше ничего не надо). И вроде всё получается, как и в 1С. Просто в 1С у меня ещё нет обновления, и в принципе, зачем делать, выгружать-загружать, если в МЕДок есть вся необходимая информация, включая нужную форму отчёта...

Единственно что я сделала потом, удалила реестр из пачки. Его же не надо подавать. И еще в Медке не заполняется строка 9,1. Пока не разобралась должна она быть заполненена или нет.

[Любознательная]

Да, вы правы, можно откорректировать только зарег-ю НН. Сейчас зарегестрировать НН за январь без штрафов можно? Действуют штрафи на незар-ые НН выписаные с 01.02.2015?

Штрафы прописаны не конкретно:
Відповідно до пункту 35 підрозділу ІІ розділу ХХ ПК, норми абзацу другого пункту 1201.1 ПК не застосовуються при порушенні термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних податкових накладних/розрахунків коригування, складених у період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року.

Вся оставшаяся статья будет применяться с 1 января (выделен абзац второй пункт 1201.ПКУ, который не применяется з 1.02 по 1.07 - все остальное обычным цветом применяется с 1.01):

1201.1 Порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН), встановлених статтею 201 ПК, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі:

- 10% від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;
- 20% від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;
- 30% від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;
- 40% від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів.

1201.2 Відсутність із вини платника реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 180 календарних днів із дати їх складання тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50% від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податковій накладній/розрахунку коригування.

[Любознательная]

Подскажите, пожалуйста, в новой Декларации строку 9.1 заполнять?
А то Медок автоматически не заполняет.
Данные есть в строках 1.1 и 6.1.
Получается что в 9.1 попадает сумма со строки 9?
Спасибо!

Попробовала заполнить в программе "Податкова звітність" (OPZ)
В ней автоматом заполнилась и строка 9, и строка 9.1.

[TataSt30]

Добрый день. Подскажите как правильно включить в НК НН, если она выписана 16/02(первое событие) на нас, но как неплательщиков НДС. Сейчас это выяснилось и на первоначальную налоговую выписана у поставщика корректировка (остается у него), а затем выписана новая НН, но уже 27/02, которая теперь у меня есть как первая и единственная. Все налоговые и корректировки зарегистрированы.

У Вас нет права по этой НН относить в налоговый кредит, так как она для Вас недействительна (выписана не по "первому из событий")

А что в таком случае делать-требовать от продавца налоговую за 16/02 с регистрацией сегодня и включать ее уже в марте, т.к. она будет зарегистрирована с опозданием?