Уточнююча по ПДВ

[olgaVB]

поле договору залишаєте пустим, рк робити не потрібно

а какая статья декларации пдв у Вас стоит в НО по условной продаже? так у меня и не заполняется автоматически..как не крутила...

вхідна пн-/вкл. в 10.1 або 12 з 07.2015/ 14.1. Придбання із ПДВ товарів/ОЗ, НМА не для госп. діяльності (до 01.03.2011 - 14 (до 01.06.05 - не ВВ/без амортизації
умовний продаж-1.1. (1.2.) Операції по ставці 20% (7%) крім імпорту товарів (до 01.12.14 - 1. Операції по ставці 20%)

коли створюєте пн вверху операція-умовний продаж, ви так робите?

да, умовний продаж, все верно.....

[olgaVB]

с условной продажей разобралась, мне придется вручную каждый мес. делать...
не могу еще понять почему в додатке 5 моя НН не попадает в Інші?

[Nadiy]

с условной продажей разобралась, мне придется вручную каждый мес. делать...
не могу еще понять почему в додатке 5 моя НН не попадает в Інші?

то не тільки у вас, в 1с дод5 потрібно коригувати вручну

[olgaVB]

с условной продажей разобралась, мне придется вручную каждый мес. делать...
не могу еще понять почему в додатке 5 моя НН не попадает в Інші?

то не тільки у вас, в 1с дод5 потрібно коригувати вручну

аха, поняла.. спасибо...я просто у себя в додатке 5 вручную убираю рядок там где с кодом 40000000000 на себя выпис.обязательство, а в иншых добавляю эту сумму. правильно?

и еще вопрос (уже замучила Вас)..

1. в УР ставлю реєстрац. ліміт в стр. 22.1 доп.окошке..такой как в деке или на день сдачи УР?
2. пишу все колонки с деки в 4 колонке, колонка 5 то что должно біть, и колонка 6 разница между колонками 4 и5?и изменения только в додатке 5.. еще додаток 5 прилагаю, но в нем ставлю - строку там где моя услов.продажа 40000000000, а в інших с +, с минусом убираю НК от поставщика и с + ставлю его в рядок 14.1?

[Nadiy]

с условной продажей разобралась, мне придется вручную каждый мес. делать...
не могу еще понять почему в додатке 5 моя НН не попадает в Інші?

то не тільки у вас, в 1с дод5 потрібно коригувати вручну

аха, поняла.. спасибо...я просто у себя в додатке 5 вручную убираю рядок там где с кодом 40000000000 на себя выпис.обязательство, а в иншых добавляю эту сумму. правильно?

и еще вопрос (уже замучила Вас)..

1. в УР ставлю реєстрац. ліміт в стр. 22.1 доп.окошке..такой как в деке или на день сдачи УР?
2. пишу все колонки с деки в 4 колонке, колонка 5 то что должно біть, и колонка 6 разница между колонками 4 и5?и изменения только в додатке 5.. еще додаток 5 прилагаю, но в нем ставлю - строку там где моя услов.продажа 40000000000, а в інших с +, с минусом убираю НК от поставщика и с + ставлю его в рядок 14.1?

все правельно, в результаті графа 6 до сплати у вас буде нульова
реєстраційний ліміт з декларації, якщо поставите ліміт станом на подачу ур, то зміняться дані раніше поданої декларації

[olgaVB]

то не тільки у вас, в 1с дод5 потрібно коригувати вручну

аха, поняла.. спасибо...я просто у себя в додатке 5 вручную убираю рядок там где с кодом 40000000000 на себя выпис.обязательство, а в иншых добавляю эту сумму. правильно?

и еще вопрос (уже замучила Вас)..

1. в УР ставлю реєстрац. ліміт в стр. 22.1 доп.окошке..такой как в деке или на день сдачи УР?
2. пишу все колонки с деки в 4 колонке, колонка 5 то что должно біть, и колонка 6 разница между колонками 4 и5?и изменения только в додатке 5.. еще додаток 5 прилагаю, но в нем ставлю - строку там где моя услов.продажа 40000000000, а в інших с +, с минусом убираю НК от поставщика и с + ставлю его в рядок 14.1?

все правельно, в результаті графа 6 до сплати у вас буде нульова
реєстраційний ліміт з декларації, якщо поставите ліміт станом на подачу ур, то зміняться дані раніше поданої декларації

спасибо, зарегистрировала только что свое НО услов.продажу за июль, буду пробовать сдавать УР за июль, потом перейду в август...

[olgaVB]

а в УР крестик должен стоять напротив 1 "абз. 4 п. 50.1 ст. 50 Кодексу" ???

и там где штраф в 1с убираю 3% на 0?

[olgaVB]

делаю УР за июль.


поставила в стр.1.1 в колонку 4) А округляет 212657 (212 656,51),Б округляет 42531 (42 531,29); 5) А округляет 212723 (212 723,18) , Б округляет 42545 (42 544,62) ; 6) А 66 , Б 14



А В ДОДАТКЕ 5 У МЕНЯ ОКРУГЛИЛО 67 без НДС и НДС 13 (цифры там 66,67 и 13,33)

это же что-то не то??? в УР и додатке 5 должно совпадать???



и второе, не могу понять...мне надо НК 14.1 от поставщика поставить в строку 14.1.... а там только колонка А... туда просто поставить сумму с НДС???

4) А 0 (ничего не было в декларац. за 07.2015); 5) А ? ; 6) А - ?


у меня что-то не получается 0...пишет что я должна 14 грн. была оплатить в бюджет... хотя это ж неправильно

[olgaVB]

делаю УР за июль.


поставила в стр.1.1 в колонку 4) А округляет 212657 (212 656,51),Б округляет 42531 (42 531,29); 5) А округляет 212723 (212 723,18) , Б округляет 42545 (42 544,62) ; 6) А 66 , Б 14



А В ДОДАТКЕ 5 У МЕНЯ ОКРУГЛИЛО 67 без НДС и НДС 13 (цифры там 66,67 и 13,33)

это же что-то не то??? в УР и додатке 5 должно совпадать???



и второе, не могу понять...мне надо НК 14.1 от поставщика поставить в строку 14.1.... а там только колонка А... туда просто поставить сумму с НДС???

4) А 0 (ничего не было в декларац. за 07.2015); 5) А ? ; 6) А - ?


у меня что-то не получается 0...пишет что я должна 14 грн. была оплатить в бюджет... хотя это ж неправильно

чтоб в додатке 5 и УР все красиво шло..я вручную исправила в УР округления, чтоб та 1 грн. наконецто начала плясать...

в стр.14.1 я уже поняла, что надо писать сумму без ндс, а именно у меня 66,67 (округл.67 грн.)

но куда мне 13 грн. ндс вписать, чтоб УР получился 0..я не могу понять..помогите пожалуйста чайнику((((((((((((#cray# #cray# #cray#

[Nadiy]

делаю УР за июль.


поставила в стр.1.1 в колонку 4) А округляет 212657 (212 656,51),Б округляет 42531 (42 531,29); 5) А округляет 212723 (212 723,18) , Б округляет 42545 (42 544,62) ; 6) А 66 , Б 14



А В ДОДАТКЕ 5 У МЕНЯ ОКРУГЛИЛО 67 без НДС и НДС 13 (цифры там 66,67 и 13,33)

это же что-то не то??? в УР и додатке 5 должно совпадать???



и второе, не могу понять...мне надо НК 14.1 от поставщика поставить в строку 14.1.... а там только колонка А... туда просто поставить сумму с НДС???

4) А 0 (ничего не было в декларац. за 07.2015); 5) А ? ; 6) А - ?


у меня что-то не получается 0...пишет что я должна 14 грн. была оплатить в бюджет... хотя это ж неправильно

заповнення Декларації за липень 2015 р. відповідно до листа ДФСУ від 07.08.2015 №29168/7/99-99-19-03-02-17.

Відповідно до листа, всі операції придбання на митній території України із ПДВ починаючи з 01.07.2015 р. відображаються в рядку 10.1 Декларації, рядка 10.2, 14 і 15 не заповнюються.
рядок 10.1 не міняєте, 14.1 не заповнюєте