Валенитна писав:Подскажите, пожалуйста, если у меня на лицевом счету переплата около 400 тыс грн, мне нужно ее указывать в Дод 2? И если да, то нужно сделать сверку с налоговой, чтобы указать точную сумму? Куда потом эта сумма будет учитываться? И еще, на какие счета за февраль платить НДС?
Слово "переплата" - понятие растяжимое...
Если Вы просто переплатили, то эта сумма в отчетности не указывается.
Если эта "переплата" возникла из-за того, что когда-то суммы были отражены в строчке 23.1 или 23.2, то эти суммы будут отражаться в таблице 1 Додатка 2. Но начнут засчитываться лишь с марта.
И вообще, Вам надо срочно изучить письмо ГФС от 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 60087.aspx
За февраль надо будет платить на НДС-ные счета.
Щодо заповнення платниками податків окремих реквізитів платіжного доручення у разі перерахування коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/188236.html
Спасибо!
Переплата получилась по проверке налоговой из строки 23. Но после этого у нас 2 раза забирали НДС. В очередной раз вернули, все еще 400 тыс висит на лицевом счете. Я так понимаю надо свериться с налоговой по остатку и эту сумму показать в додаток 2.
Валенитна писав:Подскажите, пожалуйста, если у меня на лицевом счету переплата около 400 тыс грн, мне нужно ее указывать в Дод 2? И если да, то нужно сделать сверку с налоговой, чтобы указать точную сумму? Куда потом эта сумма будет учитываться? И еще, на какие счета за февраль платить НДС?
Слово "переплата" - понятие растяжимое...
Если Вы просто переплатили, то эта сумма в отчетности не указывается.
Если эта "переплата" возникла из-за того, что когда-то суммы были отражены в строчке 23.1 или 23.2, то эти суммы будут отражаться в таблице 1 Додатка 2. Но начнут засчитываться лишь с марта.
И вообще, Вам надо срочно изучить письмо ГФС от 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 60087.aspx
За февраль надо будет платить на НДС-ные счета.
Щодо заповнення платниками податків окремих реквізитів платіжного доручення у разі перерахування коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/188236.html
Спасибо!
Переплата получилась по проверке налоговой из строки 23. Но после этого у нас 2 раза забирали НДС. В очередной раз вернули, все еще 400 тыс висит на лицевом счете. Я так понимаю надо свериться с налоговой по остатку и эту сумму показать в додаток 2.
У меня еще вопрос. Проверка 23 строки была лет 5 назад, каждый месяц в течении года еще в старой налоговой. В декларации потом эти суммы не указывались. По проверке налоговая все акты не отдала. Мне теперь надо поднять все акты по проверке и попытаться идентифицировать в каком месяце какая сумма была?
Myami писав:Сдала деку, пришла квитанция№2, а после увидела что в додатке 2 не заполнила строку
"Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу просимо: згідно з підпунктом «а» на суму залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів у розмірі __________________________________________________________________________________________ гривень (вказується словами)
збільшити розмір суми податку, на яку матимемо право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену згідно з пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу; "
Тут насколько я поняла надо было указать ссумму, это ж своего рода заявление. Незнаю что делать. Может кто-то сможет подсказать?
ии меня интересует этот вопрос. надо там что писать или нет
Любознательная писав:
Слово "переплата" - понятие растяжимое...
Если Вы просто переплатили, то эта сумма в отчетности не указывается.
Если эта "переплата" возникла из-за того, что когда-то суммы были отражены в строчке 23.1 или 23.2, то эти суммы будут отражаться в таблице 1 Додатка 2. Но начнут засчитываться лишь с марта.
И вообще, Вам надо срочно изучить письмо ГФС от 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 60087.aspx
За февраль надо будет платить на НДС-ные счета.
Щодо заповнення платниками податків окремих реквізитів платіжного доручення у разі перерахування коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/188236.html
Спасибо!
Переплата получилась по проверке налоговой из строки 23. Но после этого у нас 2 раза забирали НДС. В очередной раз вернули, все еще 400 тыс висит на лицевом счете. Я так понимаю надо свериться с налоговой по остатку и эту сумму показать в додаток 2.
У меня еще вопрос. Проверка 23 строки была лет 5 назад, каждый месяц в течении года еще в старой налоговой. В декларации потом эти суммы не указывались. По проверке налоговая все акты не отдала. Мне теперь надо поднять все акты по проверке и попытаться идентифицировать в каком месяце какая сумма была?
А вы не брали в налоговой акты сверки по лицевому счету, где подтверждается эта переплата?
Myami писав:Сдала деку, пришла квитанция№2, а после увидела что в додатке 2 не заполнила строку
"Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу просимо: згідно з підпунктом «а» на суму залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів у розмірі __________________________________________________________________________________________ гривень (вказується словами)
збільшити розмір суми податку, на яку матимемо право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену згідно з пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу; "
Тут насколько я поняла надо было указать ссумму, это ж своего рода заявление. Незнаю что делать. Может кто-то сможет подсказать?
ии меня интересует этот вопрос. надо там что писать или нет
Да надо, если у Вас была строка 24, это та сумма,которая пойдет в декларацию за март в стр. 27 и 20.2
Myami писав:Сдала деку, пришла квитанция№2, а после увидела что в додатке 2 не заполнила строку
"Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу просимо: згідно з підпунктом «а» на суму залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів у розмірі __________________________________________________________________________________________ гривень (вказується словами)
збільшити розмір суми податку, на яку матимемо право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену згідно з пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу; "
Тут насколько я поняла надо было указать ссумму, это ж своего рода заявление. Незнаю что делать. Может кто-то сможет подсказать?
ии меня интересует этот вопрос. надо там что писать или нет
Да надо, если у Вас была строка 24, это та сумма,которая пойдет в декларацию за март в стр. 27 и 20.2
там там надо писать суму остатка. та сумма какую мы указываем в дод 2.?
Myami писав:Сдала деку, пришла квитанция№2, а после увидела что в додатке 2 не заполнила строку
"Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу просимо: згідно з підпунктом «а» на суму залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів у розмірі __________________________________________________________________________________________ гривень (вказується словами)
збільшити розмір суми податку, на яку матимемо право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену згідно з пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу; "
Тут насколько я поняла надо было указать ссумму, это ж своего рода заявление. Незнаю что делать. Может кто-то сможет подсказать?
ии меня интересует этот вопрос. надо там что писать или нет
Да надо, если у Вас была строка 24, это та сумма,которая пойдет в декларацию за март в стр. 27 и 20.2
А если у меня не стр.24, а 20.2? В январской деке минус был в стр.20.2. Стр.24 пустая.