Уточнююча по ПДВ

[olgaVB]

и еще вопрос по августовской деке...

тоже буду сдавать УР к ней... в додатке 5 все понятно, а в УР-не совсем...
я НК от поставщика провела со всеми галочками, как хоз.деятельность, и оно у меня попало в стр. 10.1 декларации...

это мне надо будет снять УР со стр.10.1 эту сумму?
стр.14.1 не показываем согласно листа...и опять тот же вопрос, что не получается у меня 4=5

за липень
ПК добавляте в дод5 і рядок 10.1
ПЗ в рядок 1.1
за серпень
ПК не міняєте, ПЗ добавляєте в дод 5 інші і в рядок 1.1 декларації,
весь податковий кредит з 01 липня відображається в ряд 10.1(і господарські і не господарські операції),
тільки по негосподарських нараховуєте свої зобов"язання
знімати кредит за серпень не потрібно, просто ваш ПК=ПЗ

спасибо, УР за липень сдала, все ок..квитанцию №2 получила...

теперь делаю УР за август:

ПК за август оставляю, все верно... но в додатке 5, поменяла в ПК с 10.1- на 14.1+, в УР данные Деки не меняла, так как 14.1 попадает в 10.1...

а вот ПЗ я тоже показала, в рядок 1.1 у меня оно попало.. только в Додатке 5, я не в Інші поставила, а просто как ПЗ строка 6 код 400000000000 , дата, сумма.

как в додатке 5 скорректировать... минусом убрать не получается эту запись( и в інші +, хотя по ПК получилось с 10.1-, на 14.1+..
а вот по ПЗ никак не хочет...что можно сделать в этом случае?

[Popen]

а вот ПЗ я тоже показала, в рядок 1.1 у меня оно попало.. только в Додатке 5, я не в Інші поставила, а просто как ПЗ строка 6 код 400000000000 , дата, сумма.
как в додатке 5 скорректировать... минусом убрать не получается эту запись( и в інші +, хотя по ПК получилось с 10.1-, на 14.1+..
а вот по ПЗ никак не хочет...что можно сделать в этом случае?

А вы точно делаете Д5 "уточнюючий", а не "звитный" ? В "звитном" минус неприемлем...

[Nadiy]

и еще вопрос по августовской деке...

тоже буду сдавать УР к ней... в додатке 5 все понятно, а в УР-не совсем...
я НК от поставщика провела со всеми галочками, как хоз.деятельность, и оно у меня попало в стр. 10.1 декларации...

это мне надо будет снять УР со стр.10.1 эту сумму?
стр.14.1 не показываем согласно листа...и опять тот же вопрос, что не получается у меня 4=5

за липень
ПК добавляте в дод5 і рядок 10.1
ПЗ в рядок 1.1
за серпень
ПК не міняєте, ПЗ добавляєте в дод 5 інші і в рядок 1.1 декларації,
весь податковий кредит з 01 липня відображається в ряд 10.1(і господарські і не господарські операції),
тільки по негосподарських нараховуєте свої зобов"язання
знімати кредит за серпень не потрібно, просто ваш ПК=ПЗ

спасибо, УР за липень сдала, все ок..квитанцию №2 получила...

теперь делаю УР за август:

ПК за август оставляю, все верно... но в додатке 5, поменяла в ПК с 10.1- на 14.1+, в УР данные Деки не меняла, так как 14.1 попадает в 10.1...

а вот ПЗ я тоже показала, в рядок 1.1 у меня оно попало.. только в Додатке 5, я не в Інші поставила, а просто как ПЗ строка 6 код 400000000000 , дата, сумма.

как в додатке 5 скорректировать... минусом убрать не получается эту запись( и в інші +, хотя по ПК получилось с 10.1-, на 14.1+..
а вот по ПЗ никак не хочет...что можно сделать в этом случае?

пк в дод5 міняти на 14.1 не потрібно, в 1с відкоригувати рядок інші ви не зможете, а відправляєте теж з 1с, якщо імпортуєте в іншу програму то спробуйте в іншій програмі

[olgaVB]

а вот ПЗ я тоже показала, в рядок 1.1 у меня оно попало.. только в Додатке 5, я не в Інші поставила, а просто как ПЗ строка 6 код 400000000000 , дата, сумма.
как в додатке 5 скорректировать... минусом убрать не получается эту запись( и в інші +, хотя по ПК получилось с 10.1-, на 14.1+..
а вот по ПЗ никак не хочет...что можно сделать в этом случае?

А вы точно делаете Д5 "уточнюючий", а не "звитный" ? В "звитном" минус неприемлем...

точно 013 Уточнюючий крестик стоит...

[olgaVB]

за липень
ПК добавляте в дод5 і рядок 10.1
ПЗ в рядок 1.1
за серпень
ПК не міняєте, ПЗ добавляєте в дод 5 інші і в рядок 1.1 декларації,
весь податковий кредит з 01 липня відображається в ряд 10.1(і господарські і не господарські операції),
тільки по негосподарських нараховуєте свої зобов"язання
знімати кредит за серпень не потрібно, просто ваш ПК=ПЗ

спасибо, УР за липень сдала, все ок..квитанцию №2 получила...

теперь делаю УР за август:

ПК за август оставляю, все верно... но в додатке 5, поменяла в ПК с 10.1- на 14.1+, в УР данные Деки не меняла, так как 14.1 попадает в 10.1...

а вот ПЗ я тоже показала, в рядок 1.1 у меня оно попало.. только в Додатке 5, я не в Інші поставила, а просто как ПЗ строка 6 код 400000000000 , дата, сумма.

как в додатке 5 скорректировать... минусом убрать не получается эту запись( и в інші +, хотя по ПК получилось с 10.1-, на 14.1+..
а вот по ПЗ никак не хочет...что можно сделать в этом случае?





а я в УР за липень поставила в 14.1 ПК, но в Деке вообще ПК не было, поэтому сразу правильно его и отобразила в додатке 5 в 14.1, вот и решила что надо и в УР августа исправить, чтоб было правильно в 14.1, но просто не менять ничего в 10.1, так как оно и так попадает в 10.1...

пк в дод5 міняти на 14.1 не потрібно, в 1с відкоригувати рядок інші ви не зможете, а відправляєте теж з 1с, якщо імпортуєте в іншу програму то спробуйте в іншій програмі

в 1с рядок інші скорректикровать получилось на+, а вот убрать 400000000000 строку, чтоб был минус, не получилось..оно задваивает в додатке 5 ПЗ..

я выгружаю в медок , через него и отправляю..

[olgaVB]

за липень
ПК добавляте в дод5 і рядок 10.1
ПЗ в рядок 1.1
за серпень
ПК не міняєте, ПЗ добавляєте в дод 5 інші і в рядок 1.1 декларації,
весь податковий кредит з 01 липня відображається в ряд 10.1(і господарські і не господарські операції),
тільки по негосподарських нараховуєте свої зобов"язання
знімати кредит за серпень не потрібно, просто ваш ПК=ПЗ

спасибо, УР за липень сдала, все ок..квитанцию №2 получила...

теперь делаю УР за август:

ПК за август оставляю, все верно... но в додатке 5, поменяла в ПК с 10.1- на 14.1+, в УР данные Деки не меняла, так как 14.1 попадает в 10.1...

а вот ПЗ я тоже показала, в рядок 1.1 у меня оно попало.. только в Додатке 5, я не в Інші поставила, а просто как ПЗ строка 6 код 400000000000 , дата, сумма.

как в додатке 5 скорректировать... минусом убрать не получается эту запись( и в інші +, хотя по ПК получилось с 10.1-, на 14.1+..
а вот по ПЗ никак не хочет...что можно сделать в этом случае?

пк в дод5 міняти на 14.1 не потрібно, в 1с відкоригувати рядок інші ви не зможете, а відправляєте теж з 1с, якщо імпортуєте в іншу програму то спробуйте в іншій програмі

теперь мне надо делать уточненку на уточненку и в додатке 5 за липень ставить НК не в 14.1, а просто в НК, где 10.1?((( или уже не трогать....

уточняю этот вопрос, так как за сентябрь опять будет аренда куллера, и чтоб правильно его в додаток 5 уже записать, чтоб не было больше уточненок....

[Nadiy]

Скрытый текст

спасибо, УР за липень сдала, все ок..квитанцию №2 получила...

теперь делаю УР за август:

ПК за август оставляю, все верно... но в додатке 5, поменяла в ПК с 10.1- на 14.1+, в УР данные Деки не меняла, так как 14.1 попадает в 10.1...

а вот ПЗ я тоже показала, в рядок 1.1 у меня оно попало.. только в Додатке 5, я не в Інші поставила, а просто как ПЗ строка 6 код 400000000000 , дата, сумма.

как в додатке 5 скорректировать... минусом убрать не получается эту запись( и в інші +, хотя по ПК получилось с 10.1-, на 14.1+..
а вот по ПЗ никак не хочет...что можно сделать в этом случае?





а я в УР за липень поставила в 14.1 ПК, но в Деке вообще ПК не было, поэтому сразу правильно его и отобразила в додатке 5 в 14.1, вот и решила что надо и в УР августа исправить, чтоб было правильно в 14.1, но просто не менять ничего в 10.1, так как оно и так попадает в 10.1...

пк в дод5 міняти на 14.1 не потрібно, в 1с відкоригувати рядок інші ви не зможете, а відправляєте теж з 1с, якщо імпортуєте в іншу програму то спробуйте в іншій програмі

в 1с рядок інші скорректикровать получилось на+, а вот убрать 400000000000 строку, чтоб был минус, не получилось..оно задваивает в додатке 5 ПЗ..

я выгружаю в медок , через него и отправляю..

відкрийте звіт в медку і поправте
весь пк відображаєте в 10.1, за липень вже нічого не міняйте, а надалі тільки в 10.1.1

[olgaVB]

Скрытый текст

пк в дод5 міняти на 14.1 не потрібно, в 1с відкоригувати рядок інші ви не зможете, а відправляєте теж з 1с, якщо імпортуєте в іншу програму то спробуйте в іншій програмі

в 1с рядок інші скорректикровать получилось на+, а вот убрать 400000000000 строку, чтоб был минус, не получилось..оно задваивает в додатке 5 ПЗ..

я выгружаю в медок , через него и отправляю..

відкрийте звіт в медку і поправте
весь пк відображаєте в 10.1, за липень вже нічого не міняйте, а надалі тільки в 10.1.1

спасибо...в медке получилось откорректировать додаток 5...отправила уточненку...жду квитанции №2...

ФУХ...спасибо всем, кто не безразличен и всем, кто откликнулся..не знаю, чтоб без Вас делала...#love# #kiss# #love#

[olgaVB]

получила квитанцию №2, все ок... ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!

[Вероника ВВ]

Доброе утро всем бухгалтерам)) Подскажите, у меня ситуация, снова через медок (витяг ЕРПНН) не втянула весь НК... и получилось , что за август не показала 5 налоговых накладных себе в кредите......... Как теперь быть? Сдавать уточненку или могу показать их в сентябре?