Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Irina111
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 138
З нами з: 03 грудня 2010, 03:50
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Irina111 »

Доброе утро, колеги!

Подскажите в такой ситуации.
В июле 2015 зарегистрироваои НН на неплательщика. Сдали декларацию. Сейчас этот контагент предоставляет свидетельство плательщика НДС, которое выдано ему в июле 2015, и просит, чтобы мы переделали ему ту налоговую за июль на плательщика. Я объясняю контагенту, что это не возможно, они все-равно настаивают на своем.
Подскажите, как правильно поступить. Если даже я переделаю НН на плательщика тем периодом, то регистрация все-равно будет уже Октябрем. И получаеться я смогу эту налоговую показать только в Октябре, в а июле у меня получаеться уменьшение НО..... Вообщем я запуталась, буду благодарна за помощь.

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Irina111 писав:Доброе утро, колеги!

Подскажите в такой ситуации.
В июле 2015 зарегистрироваои НН на неплательщика. Сдали декларацию. Сейчас этот контагент предоставляет свидетельство плательщика НДС, которое выдано ему в июле 2015, и просит, чтобы мы переделали ему ту налоговую за июль на плательщика. Я объясняю контагенту, что это не возможно, они все-равно настаивают на своем.
Подскажите, как правильно поступить. Если даже я переделаю НН на плательщика тем периодом, то регистрация все-равно будет уже Октябрем. И получаеться я смогу эту налоговую показать только в Октябре, в а июле у меня получаеться уменьшение НО..... Вообщем я запуталась, буду благодарна за помощь.
1. виписати мінусовий рк д пн на неплатника липнем, зареєструвати
2.виписати пн на платника пдв теж липнем, зареєструвати
3.подати УР до декларації липня з дод1- відбразити мінусовий рк на неплатника і дод5- рядок інші сума на мінус, рядок з іпн платника сума з +
4.покупець зможете показати пн у жовтні по даті реєстрації


Irina111
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 138
З нами з: 03 грудня 2010, 03:50
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Irina111 »

Nadiy писав:
Irina111 писав:Доброе утро, колеги!

Подскажите в такой ситуации.
В июле 2015 зарегистрироваои НН на неплательщика. Сдали декларацию. Сейчас этот контагент предоставляет свидетельство плательщика НДС, которое выдано ему в июле 2015, и просит, чтобы мы переделали ему ту налоговую за июль на плательщика. Я объясняю контагенту, что это не возможно, они все-равно настаивают на своем.
Подскажите, как правильно поступить. Если даже я переделаю НН на плательщика тем периодом, то регистрация все-равно будет уже Октябрем. И получаеться я смогу эту налоговую показать только в Октябре, в а июле у меня получаеться уменьшение НО..... Вообщем я запуталась, буду благодарна за помощь.
1. виписати мінусовий рк д пн на неплатника липнем, зареєструвати
2.виписати пн на платника пдв теж липнем, зареєструвати
3.подати УР до декларації липня з дод1- відбразити мінусовий рк на неплатника і дод5- рядок інші сума на мінус, рядок з іпн платника сума з +
4.покупець зможете показати пн у жовтні по даті реєстрації
Спасибо Огромное.
Подскажите, в додатках к уточненке, мне нужно указать только этого контагента? и номера строчек указывать какой у них был?? или не важно?

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Irina111 писав:
Nadiy писав:
Irina111 писав:Доброе утро, колеги!

Подскажите в такой ситуации.
В июле 2015 зарегистрироваои НН на неплательщика. Сдали декларацию. Сейчас этот контагент предоставляет свидетельство плательщика НДС, которое выдано ему в июле 2015, и просит, чтобы мы переделали ему ту налоговую за июль на плательщика. Я объясняю контагенту, что это не возможно, они все-равно настаивают на своем.
Подскажите, как правильно поступить. Если даже я переделаю НН на плательщика тем периодом, то регистрация все-равно будет уже Октябрем. И получаеться я смогу эту налоговую показать только в Октябре, в а июле у меня получаеться уменьшение НО..... Вообщем я запуталась, буду благодарна за помощь.
1. виписати мінусовий рк д пн на неплатника липнем, зареєструвати
2.виписати пн на платника пдв теж липнем, зареєструвати
3.подати УР до декларації липня з дод1- відбразити мінусовий рк на неплатника і дод5- рядок інші сума на мінус, рядок з іпн платника сума з +
4.покупець зможете показати пн у жовтні по даті реєстрації
Спасибо Огромное.
Подскажите, в додатках к уточненке, мне нужно указать только этого контагента? и номера строчек указывать какой у них был?? или не важно?
вказуєте суми ці по цих двох пн і рк, номери строчек ні

Наташа_75
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 869
З нами з: 28 листопада 2011, 04:26
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 80 разів

Повідомлення Наташа_75 »

Ур здала в 10 місяці за 8. Деку за вересень заповнюю 24 строчку з уточнюючого?

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Наташа_75 писав:Ур здала в 10 місяці за 8. Деку за вересень заповнюю 24 строчку з уточнюючого?
так, з врахування уточненого показника

Irina111
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 138
З нами з: 03 грудня 2010, 03:50
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Irina111 »

Nadiy писав:
Irina111 писав:Доброе утро, колеги!

Подскажите в такой ситуации.
В июле 2015 зарегистрироваои НН на неплательщика. Сдали декларацию. Сейчас этот контагент предоставляет свидетельство плательщика НДС, которое выдано ему в июле 2015, и просит, чтобы мы переделали ему ту налоговую за июль на плательщика. Я объясняю контагенту, что это не возможно, они все-равно настаивают на своем.
Подскажите, как правильно поступить. Если даже я переделаю НН на плательщика тем периодом, то регистрация все-равно будет уже Октябрем. И получаеться я смогу эту налоговую показать только в Октябре, в а июле у меня получаеться уменьшение НО..... Вообщем я запуталась, буду благодарна за помощь.
1. виписати мінусовий рк д пн на неплатника липнем, зареєструвати
2.виписати пн на платника пдв теж липнем, зареєструвати
3.подати УР до декларації липня з дод1- відбразити мінусовий рк на неплатника і дод5- рядок інші сума на мінус, рядок з іпн платника сума з +
4.покупець зможете показати пн у жовтні по даті реєстрації
Я ось думаю, можливо в Додатку 5 , в рядку інші нічого не змінювати, адже ми робимо коригування( в додаток 1)??

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Irina111 писав:
Nadiy писав:
Irina111 писав:Доброе утро, колеги!

Подскажите в такой ситуации.
В июле 2015 зарегистрироваои НН на неплательщика. Сдали декларацию. Сейчас этот контагент предоставляет свидетельство плательщика НДС, которое выдано ему в июле 2015, и просит, чтобы мы переделали ему ту налоговую за июль на плательщика. Я объясняю контагенту, что это не возможно, они все-равно настаивают на своем.
Подскажите, как правильно поступить. Если даже я переделаю НН на плательщика тем периодом, то регистрация все-равно будет уже Октябрем. И получаеться я смогу эту налоговую показать только в Октябре, в а июле у меня получаеться уменьшение НО..... Вообщем я запуталась, буду благодарна за помощь.
1. виписати мінусовий рк д пн на неплатника липнем, зареєструвати
2.виписати пн на платника пдв теж липнем, зареєструвати
3.подати УР до декларації липня з дод1- відбразити мінусовий рк на неплатника і дод5- рядок інші сума на мінус, рядок з іпн платника сума з +
4.покупець зможете показати пн у жовтні по даті реєстрації
Я ось думаю, можливо в Додатку 5 , в рядку інші нічого не змінювати, адже ми робимо коригування( в додаток 1)??
ви праві, перепрошую, в інших нічого не міняєте, ця сума зніметься через дод1

mariya.zinkovskaya
Гуру
Гуру
Повідомлень: 73
З нами з: 22 серпня 2015, 21:09
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення mariya.zinkovskaya »

у меня вопросы такого характера, не могу найти ответ:
1. НН составленные в мае - июне, зарегистрированные вовремя, но не вкл в налоговый кредит мая-июня, я имею право вкл (через УР) на протяжении 180 дней или 365? налоговая не может ответить

2. Сдаю УР за июль, август. НН вкл в деку августа, нужно отразить в Деке за июль. Я подаю две деке 021 7008 (самост УР) + додаток 5, в авг - по конт, а в июле +, правильно?
Потом добавившийся НК в июльском УР вкл. в деку за 10 месяц и сдаю до 20.11.15, правильно?




Валюшка
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 780
З нами з: 14 січня 2011, 12:49
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 85 разів

Повідомлення Валюшка »

mariya.zinkovskaya писав:у меня вопросы такого характера, не могу найти ответ:
1. НН составленные в мае - июне, зарегистрированные вовремя, но не вкл в налоговый кредит мая-июня, я имею право вкл (через УР) на протяжении 180 дней или 365? налоговая не может ответить

2. Сдаю УР за июль, август. НН вкл в деку августа, нужно отразить в Деке за июль. Я подаю две деке 021 7008 (самост УР) + додаток 5, в авг - по конт, а в июле +, правильно?
Потом добавившийся НК в июльском УР вкл. в деку за 10 месяц и сдаю до 20.11.15, правильно?


1. 365 дней с 29.07.15
2. в июле у Вас увеличивается кредит, т. е сумма к оплате меньше (без штрафов), в августе кредит уменьшается т. е доначисляете обязательства со всеми вытекающими последствиями. Д5 показываете только то, что исправляете, все строки повторять не надо. И почему сразу переходите к 10 месяцу, а где 9 ? Все данные должны перетекать с деки в деку

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”