Доброе утро, колеги!
Подскажите в такой ситуации.
В июле 2015 зарегистрироваои НН на неплательщика. Сдали декларацию. Сейчас этот контагент предоставляет свидетельство плательщика НДС, которое выдано ему в июле 2015, и просит, чтобы мы переделали ему ту налоговую за июль на плательщика. Я объясняю контагенту, что это не возможно, они все-равно настаивают на своем.
Подскажите, как правильно поступить. Если даже я переделаю НН на плательщика тем периодом, то регистрация все-равно будет уже Октябрем. И получаеться я смогу эту налоговую показать только в Октябре, в а июле у меня получаеться уменьшение НО..... Вообщем я запуталась, буду благодарна за помощь.
Уточнююча по ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
1. виписати мінусовий рк д пн на неплатника липнем, зареєструватиIrina111 писав:Доброе утро, колеги!
Подскажите в такой ситуации.
В июле 2015 зарегистрироваои НН на неплательщика. Сдали декларацию. Сейчас этот контагент предоставляет свидетельство плательщика НДС, которое выдано ему в июле 2015, и просит, чтобы мы переделали ему ту налоговую за июль на плательщика. Я объясняю контагенту, что это не возможно, они все-равно настаивают на своем.
Подскажите, как правильно поступить. Если даже я переделаю НН на плательщика тем периодом, то регистрация все-равно будет уже Октябрем. И получаеться я смогу эту налоговую показать только в Октябре, в а июле у меня получаеться уменьшение НО..... Вообщем я запуталась, буду благодарна за помощь.
2.виписати пн на платника пдв теж липнем, зареєструвати
3.подати УР до декларації липня з дод1- відбразити мінусовий рк на неплатника і дод5- рядок інші сума на мінус, рядок з іпн платника сума з +
4.покупець зможете показати пн у жовтні по даті реєстрації
-
- Мудрец
- Повідомлень: 138
- З нами з: 03 грудня 2010, 03:50
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 11 разів
Спасибо Огромное.Nadiy писав:1. виписати мінусовий рк д пн на неплатника липнем, зареєструватиIrina111 писав:Доброе утро, колеги!
Подскажите в такой ситуации.
В июле 2015 зарегистрироваои НН на неплательщика. Сдали декларацию. Сейчас этот контагент предоставляет свидетельство плательщика НДС, которое выдано ему в июле 2015, и просит, чтобы мы переделали ему ту налоговую за июль на плательщика. Я объясняю контагенту, что это не возможно, они все-равно настаивают на своем.
Подскажите, как правильно поступить. Если даже я переделаю НН на плательщика тем периодом, то регистрация все-равно будет уже Октябрем. И получаеться я смогу эту налоговую показать только в Октябре, в а июле у меня получаеться уменьшение НО..... Вообщем я запуталась, буду благодарна за помощь.
2.виписати пн на платника пдв теж липнем, зареєструвати
3.подати УР до декларації липня з дод1- відбразити мінусовий рк на неплатника і дод5- рядок інші сума на мінус, рядок з іпн платника сума з +
4.покупець зможете показати пн у жовтні по даті реєстрації
Подскажите, в додатках к уточненке, мне нужно указать только этого контагента? и номера строчек указывать какой у них был?? или не важно?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
вказуєте суми ці по цих двох пн і рк, номери строчек ніIrina111 писав:Спасибо Огромное.Nadiy писав:1. виписати мінусовий рк д пн на неплатника липнем, зареєструватиIrina111 писав:Доброе утро, колеги!
Подскажите в такой ситуации.
В июле 2015 зарегистрироваои НН на неплательщика. Сдали декларацию. Сейчас этот контагент предоставляет свидетельство плательщика НДС, которое выдано ему в июле 2015, и просит, чтобы мы переделали ему ту налоговую за июль на плательщика. Я объясняю контагенту, что это не возможно, они все-равно настаивают на своем.
Подскажите, как правильно поступить. Если даже я переделаю НН на плательщика тем периодом, то регистрация все-равно будет уже Октябрем. И получаеться я смогу эту налоговую показать только в Октябре, в а июле у меня получаеться уменьшение НО..... Вообщем я запуталась, буду благодарна за помощь.
2.виписати пн на платника пдв теж липнем, зареєструвати
3.подати УР до декларації липня з дод1- відбразити мінусовий рк на неплатника і дод5- рядок інші сума на мінус, рядок з іпн платника сума з +
4.покупець зможете показати пн у жовтні по даті реєстрації
Подскажите, в додатках к уточненке, мне нужно указать только этого контагента? и номера строчек указывать какой у них был?? или не важно?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
так, з врахування уточненого показникаНаташа_75 писав:Ур здала в 10 місяці за 8. Деку за вересень заповнюю 24 строчку з уточнюючого?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 138
- З нами з: 03 грудня 2010, 03:50
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 11 разів
Я ось думаю, можливо в Додатку 5 , в рядку інші нічого не змінювати, адже ми робимо коригування( в додаток 1)??Nadiy писав:1. виписати мінусовий рк д пн на неплатника липнем, зареєструватиIrina111 писав:Доброе утро, колеги!
Подскажите в такой ситуации.
В июле 2015 зарегистрироваои НН на неплательщика. Сдали декларацию. Сейчас этот контагент предоставляет свидетельство плательщика НДС, которое выдано ему в июле 2015, и просит, чтобы мы переделали ему ту налоговую за июль на плательщика. Я объясняю контагенту, что это не возможно, они все-равно настаивают на своем.
Подскажите, как правильно поступить. Если даже я переделаю НН на плательщика тем периодом, то регистрация все-равно будет уже Октябрем. И получаеться я смогу эту налоговую показать только в Октябре, в а июле у меня получаеться уменьшение НО..... Вообщем я запуталась, буду благодарна за помощь.
2.виписати пн на платника пдв теж липнем, зареєструвати
3.подати УР до декларації липня з дод1- відбразити мінусовий рк на неплатника і дод5- рядок інші сума на мінус, рядок з іпн платника сума з +
4.покупець зможете показати пн у жовтні по даті реєстрації
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
ви праві, перепрошую, в інших нічого не міняєте, ця сума зніметься через дод1Irina111 писав:Я ось думаю, можливо в Додатку 5 , в рядку інші нічого не змінювати, адже ми робимо коригування( в додаток 1)??Nadiy писав:1. виписати мінусовий рк д пн на неплатника липнем, зареєструватиIrina111 писав:Доброе утро, колеги!
Подскажите в такой ситуации.
В июле 2015 зарегистрироваои НН на неплательщика. Сдали декларацию. Сейчас этот контагент предоставляет свидетельство плательщика НДС, которое выдано ему в июле 2015, и просит, чтобы мы переделали ему ту налоговую за июль на плательщика. Я объясняю контагенту, что это не возможно, они все-равно настаивают на своем.
Подскажите, как правильно поступить. Если даже я переделаю НН на плательщика тем периодом, то регистрация все-равно будет уже Октябрем. И получаеться я смогу эту налоговую показать только в Октябре, в а июле у меня получаеться уменьшение НО..... Вообщем я запуталась, буду благодарна за помощь.
2.виписати пн на платника пдв теж липнем, зареєструвати
3.подати УР до декларації липня з дод1- відбразити мінусовий рк на неплатника і дод5- рядок інші сума на мінус, рядок з іпн платника сума з +
4.покупець зможете показати пн у жовтні по даті реєстрації
-
- Гуру
- Повідомлень: 73
- З нами з: 22 серпня 2015, 21:09
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 7 разів
у меня вопросы такого характера, не могу найти ответ:
1. НН составленные в мае - июне, зарегистрированные вовремя, но не вкл в налоговый кредит мая-июня, я имею право вкл (через УР) на протяжении 180 дней или 365? налоговая не может ответить
2. Сдаю УР за июль, август. НН вкл в деку августа, нужно отразить в Деке за июль. Я подаю две деке 021 7008 (самост УР) + додаток 5, в авг - по конт, а в июле +, правильно?
Потом добавившийся НК в июльском УР вкл. в деку за 10 месяц и сдаю до 20.11.15, правильно?
1. НН составленные в мае - июне, зарегистрированные вовремя, но не вкл в налоговый кредит мая-июня, я имею право вкл (через УР) на протяжении 180 дней или 365? налоговая не может ответить
2. Сдаю УР за июль, август. НН вкл в деку августа, нужно отразить в Деке за июль. Я подаю две деке 021 7008 (самост УР) + додаток 5, в авг - по конт, а в июле +, правильно?
Потом добавившийся НК в июльском УР вкл. в деку за 10 месяц и сдаю до 20.11.15, правильно?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 780
- З нами з: 14 січня 2011, 12:49
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 85 разів
1. 365 дней с 29.07.15mariya.zinkovskaya писав:у меня вопросы такого характера, не могу найти ответ:
1. НН составленные в мае - июне, зарегистрированные вовремя, но не вкл в налоговый кредит мая-июня, я имею право вкл (через УР) на протяжении 180 дней или 365? налоговая не может ответить
2. Сдаю УР за июль, август. НН вкл в деку августа, нужно отразить в Деке за июль. Я подаю две деке 021 7008 (самост УР) + додаток 5, в авг - по конт, а в июле +, правильно?
Потом добавившийся НК в июльском УР вкл. в деку за 10 месяц и сдаю до 20.11.15, правильно?
2. в июле у Вас увеличивается кредит, т. е сумма к оплате меньше (без штрафов), в августе кредит уменьшается т. е доначисляете обязательства со всеми вытекающими последствиями. Д5 показываете только то, что исправляете, все строки повторять не надо. И почему сразу переходите к 10 месяцу, а где 9 ? Все данные должны перетекать с деки в деку