Уточнююча по ПДВ

[Nadiy]

Колеги, підкажіть, будь ласка.
Якщо подати УР за липень в складі декларації за вересень, то сплачувати подат. зобов'язання (недоїмку) за липень можна в складі податку за вересень на спецрахунок, а штраф 3% та пеню на бюджетний рахунок (той, куди платили раніше)?
Чи треба окремо платити - на бюджетний рах. недоїмку, штраф і пеню за липень, а податок за вересень - на спецрахунок?
Якщо подавати УР самостійний, то як тоді платити?
Взагалі, як це правильно зробити? Які коди 101, 140, чи щось інше.
Дякую.

подаєте УР самостійний(у складі декларації не приймається), зобов"язання і штраф сплачуєте на бюджетний рахунок(той, куди платили раніше)
код 101

[ririnaroza]

Колеги, підкажіть, будь ласка.
Якщо подати УР за липень в складі декларації за вересень, то сплачувати подат. зобов'язання (недоїмку) за липень можна в складі податку за вересень на спецрахунок, а штраф 3% та пеню на бюджетний рахунок (той, куди платили раніше)?
Чи треба окремо платити - на бюджетний рах. недоїмку, штраф і пеню за липень, а податок за вересень - на спецрахунок?
Якщо подавати УР самостійний, то як тоді платити?
Взагалі, як це правильно зробити? Які коди 101, 140, чи щось інше.
Дякую.

подаєте УР самостійний(у складі декларації не приймається), зобов"язання і штраф сплачуєте на бюджетний рахунок(той, куди платили раніше)
код 101

Дякую.
А в Додатку 5 вказую тільки ту податкову накладну, якої не було виписано в липні, правильно? Повністю дублювати його, а потім іще додавати "загублену" податкову накладну не треба. Мабуть так.
Дякую за зрозумілі і прості відповіді. Тут і так є над чим голову ламати.

[Nadiy]

Колеги, підкажіть, будь ласка.
Якщо подати УР за липень в складі декларації за вересень, то сплачувати подат. зобов'язання (недоїмку) за липень можна в складі податку за вересень на спецрахунок, а штраф 3% та пеню на бюджетний рахунок (той, куди платили раніше)?
Чи треба окремо платити - на бюджетний рах. недоїмку, штраф і пеню за липень, а податок за вересень - на спецрахунок?
Якщо подавати УР самостійний, то як тоді платити?
Взагалі, як це правильно зробити? Які коди 101, 140, чи щось інше.
Дякую.

подаєте УР самостійний(у складі декларації не приймається), зобов"язання і штраф сплачуєте на бюджетний рахунок(той, куди платили раніше)
код 101

Дякую.
А в Додатку 5 вказую тільки ту податкову накладну, якої не було виписано в липні, правильно? Повністю дублювати його, а потім іще додавати "загублену" податкову накладну не треба. Мабуть так.
Дякую за зрозумілі і прості відповіді. Тут і так є над чим голову ламати.

"в Додатку 5 вказую тільки ту податкову накладну, якої не було виписано в липні"
+

[ririnaroza]

подаєте УР самостійний(у складі декларації не приймається), зобов"язання і штраф сплачуєте на бюджетний рахунок(той, куди платили раніше)
код 101

Дякую.
А в Додатку 5 вказую тільки ту податкову накладну, якої не було виписано в липні, правильно? Повністю дублювати його, а потім іще додавати "загублену" податкову накладну не треба. Мабуть так.
Дякую за зрозумілі і прості відповіді. Тут і так є над чим голову ламати.

"в Додатку 5 вказую тільки ту податкову накладну, якої не було виписано в липні"

СПАСИБІ ВСІМ.
Не дали пропасти замордованому буху.
Щиро дякую.
+

[СветланаД]

Коллеги, окажите помощь.
В июне 2015 в декларации в налоговый кредит ошибочно были включены налоговые, которые были зарегистрированы в июле с просрочкой. Их надо было включать в налоговый кредит июля. Ошибку выявила налоговая инспекция уже в сентябре камеральной проверкой, после чего была доплачена сумма обязательств, равная сумме завышения налогового кредита, уплачен штраф. После чего поданы две уточненки: за июнь с уменьшением налогового кредита, соответственно, с увеличением обязательств к уплате. И за июль с включением этих налоговых входящих накладных. Теперь в июле получается, что появилось орицательное значение в строке 19 и в строке 24. Сейчас делаем декларацию за сентябрь. Скажите, как в декларации за сентябрь показать возникшую разницу? В какой строке? Ведь за август уточненку не подавали.
И вопрос: суммы повторно показанных в уточненке за июль налоговых входящих где-то отразятся? На электронном счете, например? Или нет? Ведь сумму НДС по ним мы уплати наличкой.

[Nelka]

Всем, добрый день!
Помогите, пожалуйста, по уточненке.
За август по РК увеличиваются обязательства, которые НЕ перекрывают "-" декларацию и по сей день. Нужно ли насчитывать, в уточненке, штраф 3% на увеличение обязательств?
Аудит налоговой говорит - нужно, иначе потом досчитаем 5%. Камеральщики говорят - не нужно, т. к. к недоимке не привело.
Я в растерянности - помогите, пожалуйста.
Спасибо.

[Nadiy]

Всем, добрый день!
Помогите, пожалуйста, по уточненке.
За август по РК увеличиваются обязательства, которые НЕ перекрывают "-" декларацию и по сей день. Нужно ли насчитывать, в уточненке, штраф 3% на увеличение обязательств?
Аудит налоговой говорит - нужно, иначе потом досчитаем 5%. Камеральщики говорят - не нужно, т. к. к недоимке не привело.
Я в растерянности - помогите, пожалуйста.
Спасибо.

якщо по УР за серпень у вас нема даних до сплати у графі 6 рядка 25=25.1, тоді платити нічого не потрібно

[laris]

Помогите поспорить с налоговой-разобраться. Деку за июль 2015г. сдала 12,08,15. (уезжала).Поставщики зарег-ли НН от 31.07.2015г. 15-го августа. Эту накладную я включила в Декларацию за август= звонит инспектор :у нее "расходения" и надо сдать уточненки за июль-август. По-моему с 29,07 так можно делать или я ошибаюсь?

[Наташа_75]

в жовтні був УР за серпень. роблю деку за вересень (ст. 24 переношу з УР), але якось мучає сумління: дека за вересень, УР жовтневий..... Раніше помню дані УР попадали в деку слудуючого місяця.
Хто як робить?

[Наташа_75]

Валюша,
т.к. УР за 10 месяц (как мне объяснили в налоговой) то и все показатели я вкл в деке за 10 месяц.

То дійсно як здати вірно деку за вересень? включати Уточнюючі показники 10м. за 8 у вересні чи вже в жовтні? і в яку ст. ? Просто 4 розділ дані періодів до 01.02.15?
Зовсім запуталася