оплата НДС

РЕН

Спасибо за ответ , но у меня в стр 1 ничего нет:
стр 1 -
стр 2- 50;
стр 6-1000 грн;
стр 10-50 грн;
стр 11-1000;

ArinaArina

РЕН писав:Спасибо за ответ , но у меня в стр 1 ничего нет:
стр 1 -
стр 2- 50;
стр 6-1000 грн;
стр 10-50 грн;
стр 11-1000;

а судьба переплаты в 1000 грн Вам известно (строка 11)? и что было на конец июня? сумма на НДС-счете и какая сумма была к оплате?

Nadiy

РЕН писав:Спасибо за ответ , но у меня в стр 1 ничего нет:
стр 1 -
стр 2- 50;
стр 6-1000 грн;
стр 10-50 грн;
стр 11-1000;

ряд11- пдв червня = залишок переплати

РЕН

эта продажа (01.07) первая за несколько месяцев , июнь,май,апрель предприятие не вело деятельности, ндс счет не пополняли,
судьба переплаты не известна,вылезла в том же июле,
10стр -овердрафт по рез года,
до рег-ии налоговой общей суммой (1050) сидело в строке 2, вроде все..

ArinaArina

РЕН писав:эта продажа (01.07) первая за несколько месяцев , июнь,май,апрель предприятие не вело деятельности, ндс счет не пополняли,
судьба переплаты не известна,вылезла в том же июле,
10стр -овердрафт по рез года,
до рег-ии налоговой общей суммой (1050) сидело в строке 2, вроде все..

тогда эту тысячу надо ставить в стр.20.2 июльской деки и тогда за июль не платить. хотя не у всех получается. почитайте тут http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm5 ... spx#595028

karmen2011

Подскажите пожалуйста .очень важно для меня.если у меня в вытяге в 11стр есть переплата 5000.00 и мне нужно подать сейчас уточненку на 4000.00 (НО) .то я могу не платить эту сумму она закроется за счет переплаты и как это правильно оформить?Спасибо!

Tasa

karmen2011 писав:Подскажите пожалуйста .очень важно для меня.если у меня в вытяге в 11стр есть переплата 5000.00 и мне нужно подать сейчас уточненку на 4000.00 (НО) .то я могу не платить эту сумму она закроется за счет переплаты и как это правильно оформить?Спасибо!

У вас незаявлені НЗ- значить у вас буде ще штраф - пеня. Подаєте УР самостійний - там все показуєте (в тч штраф-пеня) , я ще заносила лист в ДПІ в канцелярію р розрахунком до УРа. НЗ зарахуються увас за рахунок переплати, а от штраф - здається треба на старий рахунок ПДВ платить...

karmen2011

Tasa писав:
karmen2011 писав:Подскажите пожалуйста .очень важно для меня.если у меня в вытяге в 11стр есть переплата 5000.00 и мне нужно подать сейчас уточненку на 4000.00 (НО) .то я могу не платить эту сумму она закроется за счет переплаты и как это правильно оформить?Спасибо!
У вас незаявлені НЗ- значить у вас буде ще штраф - пеня. Подаєте УР самостійний - там все показуєте (в тч штраф-пеня) , я ще заносила лист в ДПІ в канцелярію р розрахунком до УРа. НЗ зарахуються увас за рахунок переплати, а от штраф - здається треба на старий рахунок ПДВ платить...

Вибачте .а який р.розрахунок до УРа Ви подавали до канцелярії? А на зарахування за рахунок переплати лист же не потрібний?І може не зовсім по темі .а якщо я так планую використати переплату (в зарахування по УР) то як тоді бути з рядком 11 витягу в декларації за липень .його потрібно показувати?

Nadiy

karmen2011 писав:
Tasa писав:
karmen2011 писав:Подскажите пожалуйста .очень важно для меня.если у меня в вытяге в 11стр есть переплата 5000.00 и мне нужно подать сейчас уточненку на 4000.00 (НО) .то я могу не платить эту сумму она закроется за счет переплаты и как это правильно оформить?Спасибо!
У вас незаявлені НЗ- значить у вас буде ще штраф - пеня. Подаєте УР самостійний - там все показуєте (в тч штраф-пеня) , я ще заносила лист в ДПІ в канцелярію р розрахунком до УРа. НЗ зарахуються увас за рахунок переплати, а от штраф - здається треба на старий рахунок ПДВ платить...
Вибачте .а який р.розрахунок до УРа Ви подавали до канцелярії? А на зарахування за рахунок переплати лист же не потрібний?І може не зовсім по темі .а якщо я так планую використати переплату (в зарахування по УР) то як тоді бути з рядком 11 витягу в декларації за липень .його потрібно показувати?

ваша переплата знаходиться на рахунку СЕА а не ПДВ,
по УР потрібно платити грішми на рах ПДВ
ряд11 витягу можете показ в декл зменшите зобов"язання

karmen2011

Nadiy писав:
karmen2011 писав:
Tasa писав: У вас незаявлені НЗ- значить у вас буде ще штраф - пеня. Подаєте УР самостійний - там все показуєте (в тч штраф-пеня) , я ще заносила лист в ДПІ в канцелярію р розрахунком до УРа. НЗ зарахуються увас за рахунок переплати, а от штраф - здається треба на старий рахунок ПДВ платить...
Вибачте .а який р.розрахунок до УРа Ви подавали до канцелярії? А на зарахування за рахунок переплати лист же не потрібний?І може не зовсім по темі .а якщо я так планую використати переплату (в зарахування по УР) то як тоді бути з рядком 11 витягу в декларації за липень .його потрібно показувати?
ваша переплата знаходиться на рахунку СЕА а не ПДВ,
по УР потрібно платити грішми на рах ПДВ
ряд11 витягу можете показ в декл зменшите зобов"язання

Тоесть получается независимо от того .что у меня в стр.11 вытяга висит переплата 5000.00.я всеравно должна по УР запрлатить 4000 +штраф на счет НДС?А эта переплата мне пойдет в счет будущих обязательств ?Я все правельно поняла?