Уточненка НДС 2014

[Yuliaso]

Добрый день.
Заранее извиняюсь за тупой вопрос.
Подскажите для тех кто в танке, запоздавшую НН за Август 2014, хочу включить в деку за Сенябрь 2014г. Мне же не нужно подавать УР к деке за Август?????
Я НН просто включаю в Дод.5 и деку правильно?

[Yuliaso]

И ещё подскажите, пожалуйста!
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации:
Дважды ошибочно включила одну и ту же НН в кредит в деке по НДС за Ноябрь 2013г. и Февраль 2014г.
Сейчас собираюсь подать УР снять в Феврале задвоенную НН и заменить её имеющейся ещё непоказанной НН за Ноябрь 2013г. от того же поставщика.
В результате таких замен Недоплаты по НДС не возникает, сумма правильной непоказанной НН, которую собираюсь включить даже чуть больше.
Подскажите какой меня ожидает штраф?
И как лучше подать УР как самостійний документ, или в составе Декл за Сентябрь 2014г.
Всем заранее огромное спасибо!

[Любослава]

Добрый день.
Заранее извиняюсь за тупой вопрос.
Подскажите для тех кто в танке, запоздавшую НН за Август 2014, хочу включить в деку за Сенябрь 2014г. Мне же не нужно подавать УР к деке за Август?????
Я НН просто включаю в Дод.5 и деку правильно?

Правильно.
Дату выписки ставите за Август 2014 и в додатке 5 будет Період складання - 08.2014.

[Mari82]

У меня точно такая ситуация по поводу налоговых накладных ,одна НН два раза включена в июне и августе, по тому же поставщику, сейчас хочу в реестре изменить методом сторно, но у меня выдает ошибку в додатке 5. Запуталась.

[Popen]

У меня точно такая ситуация по поводу налоговых накладных ,одна НН два раза включена в июне и августе, по тому же поставщику, сейчас хочу в реестре изменить методом сторно, но у меня выдает ошибку в додатке 5. Запуталась.

Эта НН включена в деки и в августе и в июне ? Или просто в реестре она обозначена и а августе и в июне, а в деке участвовала только один раз?

[Mari82]

Она два раза была включена в деки за июнь и август, в налоговой посоветовали, изменить реестр методом сторно ненужную "-2044,75грн", вместо нее с + другую НН на сумму +2044,45 грн по тому же поставщику. У меня есть НН на почти такую же сумму, как и задвоенная. Разница в 0,30коп. Поставщик согласен. А у меня додаток 5, кричит, что не может быть с "-".

[Popen]

Она два раза была включена в деки за июнь и август, в налоговой посоветовали, изменить реестр методом сторно ненужную "-2044,75грн", вместо нее с + другую НН на сумму +2044,45 грн по тому же поставщику. У меня есть НН на почти такую же сумму, как и задвоенная. Разница в 0,30коп. Поставщик согласен. А у меня додаток 5, кричит, что не может быть с "-".

Кричит и правильно делает, т.к. в "отчетном" Д5 не может быть минуса. Нужно подавать УР, а в реестре добавлять "У" к этим НН...

[Mari82]

А помогите еще пожалуйста, УР лучше делать самостійним документом, и что мне в таком случае надо платить?

[Popen]

А помогите еще пожалуйста, УР лучше делать самостійним документом, и что мне в таком случае надо платить?

Я сторонник самостийного УРа... Платить, похоже, нечего, т.к. (как я понял) вы снимаете НК и, тем самым, уменьшаете сумму стр.25..

[Mari82]

Правильно ли я вас поняла, я делаю УР самостоятельный, убираю с "-" задвоенную, а вместо нее с "+" другую. И все? Нечего не плачу не пеню, ни штраф?