Декларация НДС

[Inna49]

а если я заявляю в феврале в шапке а), то при согласовании с ДФС эту сумму 6300 можно будет ставить в строку 27 4 раздела и 20.2 в самой деке за март.В додатке 2 графа 5,6,14.Но это лично для меня такая ситуация подойдет,потому что в марте НО будут большие.А кому хочется эту сумму оставить до 01.07,те д.б. в июне заявить её.Если я конечно не ошибаюсь в своих размышлениях.

ээээээ..... так Вы же согласно п. а) заявления как раз и просите "забронировать" Вам 6300 на июль. или нет? "збільшити розмір суми податку, на яку матимемо право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно з пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу",
при этом п.200-1.3 гласит "а) або без проведення перевірок, передбачених статтею 200 цього Кодексу, збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення. Суми такого від’ємного значення та/або бюджетного відшкодування можуть бути перевірені контролюючим органом у загальновстановленому порядку;"
меня сбивает с толку то, что нн мы еще не регистрируем по формуле, а написано "з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення"

ну как я поняла,что если до 01.07.15 мы формулу как таковую не используем,то я в шапке заявляю сумму НК,который мне понадобится в марте .Тут же ДФС декабрь отсекли,январь почти отрезали,потом написали письмо с разъяснениями о заполнении деки и дод.2.Голова кругом.Любознательной шось сегодня не наблюдаю.Она бы нам всем сразу мозги на место поставила.

[ТасяБух]

Заклинило на Д2#rrul#
Якщо мінус тянеться з 2014р., а в січні і лютому зменшується (ряд.18) то в Д2 заповнюється кол.3, кол.6, та кол.14 - це все діло переноситься в ряд. 26, та ряд.31 декларації, правильно??????

Да, я так же заполнила и этот остаток вписала в "а" дод.2

[Нато4ка]

а если я заявляю в феврале в шапке а), то при согласовании с ДФС эту сумму 6300 можно будет ставить в строку 27 4 раздела и 20.2 в самой деке за март.В додатке 2 графа 5,6,14.Но это лично для меня такая ситуация подойдет,потому что в марте НО будут большие.А кому хочется эту сумму оставить до 01.07,те д.б. в июне заявить её.Если я конечно не ошибаюсь в своих размышлениях.

ээээээ..... так Вы же согласно п. а) заявления как раз и просите "забронировать" Вам 6300 на июль. или нет? "збільшити розмір суми податку, на яку матимемо право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно з пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу",
при этом п.200-1.3 гласит "а) або без проведення перевірок, передбачених статтею 200 цього Кодексу, збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення. Суми такого від’ємного значення та/або бюджетного відшкодування можуть бути перевірені контролюючим органом у загальновстановленому порядку;"
меня сбивает с толку то, что нн мы еще не регистрируем по формуле, а написано "з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення"

ну как я поняла,что если до 01.07.15 мы формулу как таковую не используем,то я в шапке заявляю сумму НК,который мне понадобится в марте .Тут же ДФС декабрь отсекли,январь почти отрезали,потом написали письмо с разъяснениями о заполнении деки и дод.2.Голова кругом.Любознательной шось сегодня не наблюдаю.Она бы нам всем сразу мозги на место поставила.

вот, нашла ее пост на эту тему От: 12 марта 2015 г. 0:21:14:

Сума від’ємного значення, яку платник виявив бажання спрямувати для збільшення реєстраційної суми (підпункт "а" пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу), вказується прописом у текстовому полі перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) "Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу просимо згідно з підпунктом "а" на суму залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів у розмірі (вказується словами) збільшити розмір суми податку, на яку ми маємо право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену згідно з пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу" (далі – поле "а" додатка 2 (Д2) до декларації), та додатково вказується цифрами в окремому полі електронної форми податкової декларації (дублює суму, вказану словами). Ця сума не може бути більшою за значення графи 14 (рядок "Усього") додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду.

Сума податку, яку вказано в полі "а" додатка 2 (Д2) до декларації, в графі 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду не вказується, а переноситься до графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації того звітного періоду, в якому відбулося збільшення реєстраційної суми. Якщо в рахунок збільшення реєстраційної суми зарахована тільки частина суми, вказаної в полі "а" додатка 2 (Д2) до декларації, то до графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації переноситься тільки та сума податку, на яку фактично збільшено реєстраційну суму.

и далее

У випадку декларування платником у полі "а" додатка 2 (Д2) до декларації сум на збільшення реєстраційної суми, така реєстраційна сума збільшується на значення рядків з графи 14 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації, в якій задекларовано таке бажання, в першу чергу за рахунок сум податку, відображених у графі 5 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації, потім – у графах з 4 по 2 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації відповідно, в розрізі звітних періодів з дотриманням хронологічного порядку формування від’ємного значення, відображеного у цих графах, починаючи з найдавнішого.

Отже, спочатку у збільшення реєстраційної суми зараховується та відповідно переноситься до графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації звітного періоду, в якому відбудеться таке збільшення, сума від’ємного значення, вказана у графі 5 в хронологічному порядку її виникнення, починаючи з найдавнішої, потім після повного погашення суми, зазначеної в цій графі, – сума від’ємного значення з графи 4 в хронологічному порядку її виникнення, починаючи з найдавнішої, потім суми, відображені у графах 3 та 2 відповідно у такому ж порядку.

Значення рядка "Усього, в т.ч.:" графи 14 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації переноситься до рядка 31 розділу ІV декларації.

Значення графи 14 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду у розрізі звітних періодів переноситься до графи 6 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за наступний звітний період.

[Эти реестры]

Подскажите, если все всремя декл была с "+", а в феврале 2015 с "-", как заполнять декларацию???
Как я понимаю у меня будет ст.19 и если мы хотим в счет будущих платежей этот "-" то куда мне ставить сумму??? Совсем не могу разобраться....

Присоединяюсь к вопросу!!! Строка 19 и 24 будет однозначно. А вот как заполнять 22 или 23????

[Unnak]

Скажіть,хто вже здав декларацію за лютий, ви з реєстром здавали,чи без?

[ИРИНА_ОК]

Скажіть,хто вже здав декларацію за лютий, ви з реєстром здавали,чи без?[/quot

Реестр к подаче в ДПІ отменен

[ТасяБух]

В конце декларации есть ячейка Реквізити спеціального рахунку, кто знает это НДСный счет вписывать или что-то другое?

[Kalinda]

Приобреда ЭЦП в Медке,получила налоговую накладную без НДС.Мне ее отражать в строке 11.2 декларации?При формировании реестра для сосздания декларации по НДС Медок требует код-поставить код 3?У меня такого еще не было...

[Mary-nowa]

Подскажите, пожалуйста, в стоке 22.1 маленький квадратик(сума обчислена відповіднодо п.200 1.Зстатті200 1роозділу V кодексу на момент подання под-ї декларації) - єто в витяге сумма в строке 1- стан рахунку?

[tatjana_65]

В феврале получила НН с нулевой ставкой НДС, сумма которой указывается в стр. 10.1.1 декларации. Если ее не указывать в дод.5, то декларация на проходит проверку в ОПЗ. Подскажите пожайлуста,куда в раздел 2 Налоговый кредит Дод.5 вписать данную НН?