Декларация НДС

[Mary-nowa]

Подскажите, пожалуйста, в стоке 22.1 маленький квадратик(сума обчислена відповіднодо п.200 1.Зстатті200 1роозділу V кодексу на момент подання под-ї декларації) - єто в витяге сумма в строке 1- стан рахунку?

В налоговой сказали туда ставить лимит из витяга - стан рахунка(строка 1 витяга) - єто лимит ?

[Khomenkoop]

Нестикується при формуванні запиту на отримання електронних податкових накладних з ЄДР цієї податкової я отримати не могла тому що вона не зареєстрована в січні.Включить її в січні було б ризиковано так як контрагент міг податкову не зареєструвати або зареєструвати з порушенням строку реєстрації.При запиті в ЄДР за лютий я отримала цю січневу податкову і при розрахунку форумули з першого липня 2015 р на скільки я зрозуміла будуть ураховуватись податкові за датою реєстрації, будемо чекати роз'яснення фіскальної служби.

Согласна с ответом "Любознательной".

Н/н зарегина вовремя(до 15 к.д.)-ставим в деку января. Кроме того согласно письма ДПИ от 17.02.15. Н/н ,составленные с 01.01.15 и своевременно зарегистрир. включаются в Нк того отченого периода, на который приходится дата составления.Кроме того н/н за январь в НК следующих отчетных периодов не могут быть включены.[/quote]


Ваша твердження на чому базується ?

[Mary-nowa]

Подскажите, пожалуйста, в стоке 22.1 маленький квадратик(сума обчислена відповіднодо п.200 1.Зстатті200 1роозділу V кодексу на момент подання под-ї декларації) - єто в витяге сумма в строке 1- стан рахунку?

В налоговой сказали туда ставить лимит из витяга - стан рахунка(строка 1 витяга) - єто лимит ?
или єто строка 2 витяга?

[ТасяБух]

Подскажите, пожалуйста, в стоке 22.1 маленький квадратик(сума обчислена відповіднодо п.200 1.Зстатті200 1роозділу V кодексу на момент подання под-ї декларації) - єто в витяге сумма в строке 1- стан рахунку?

Нет это данные со стр.2 Вытяга. В феврале, если "-", то вы ничего не заносите в подстроку 22.1, если плюс, то справочно указываете.

[Khomenkoop]

Но в дод.5 "період складання" ставить январь ?

Я бы поставила - январь.
Я проверила в программе "Податкова звітність" (OPZ) - ошибку не выдает.

)))) до чого тут ОПЗ ?? мало що там в опз може бути.. Продавець ставить в додатку 5 за січень період, то і покупець має ставити за січень , щоб розбіжностей не було , а не тому що ОПЗ щось там не видає )

[Аня-новичок]

помогите пожалуйста!!! весь день голову ломаю#wall# в налоговой сказали не знают что делать:(( Не сдала декларацию за январь.Отправляю приходит квитанция Не принят отчёт, помилка: закінчення дії форми лютий 2015 для періоду подання січень 2015. в поддержке m.e.doc cказали надо создать отчёт в периоде январь,но по новой форме J0200116. Всё бы хорошо но у меня на 1 января отрицательный НДС 2917, а по итогам января положительный 2155. Итого остаётся 762 отрицательного. Но как всё это всунуть в новую форму?!? не выходит:(( буду очень благодарна за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Khomenkoop]

Скільки попередніх звітних періодів вказувати в дод.2, якщо "мінус" в нас кожного місяця протягом 3-4 років (ставили в р.23.2 у зменшення податк.зобовязянь....)?

співчуваю )) як скільки ? всі періоди

[Ольга24]

Кто за февраль заполняет стр. 23.2 (на р/с) ?

[Mary-nowa]

у меня там положительная сумма, но с копейками, вносить в деку округляя математически?

[Mary-nowa]

Mary-nowa пишет:
Подскажите, пожалуйста, в стоке 22.1 маленький квадратик(сума обчислена відповіднодо п.200 1.Зстатті200 1роозділу V кодексу на момент подання под-ї декларації) - єто в витяге сумма в строке 1- стан рахунку?

Нет это данные со стр.2 Вытяга. В феврале, если "-", то вы ничего не заносите в подстроку 22.1, если плюс, то справочно указываете.

у меня там положительная сумма, но с копейками, вносить в деку округляя математически?