Податкова декларація з ПДВ

[ola-la1988]

добрый день, второй месяц нет деятельности на предприятии нет ни налогового кредита ни налоговых обязательств, с декабря тянется отрицательное значение, в деке какие строки заполнять: 16,1 (например 1000 грн) , и 19.1 (1000) и 21 (1000) и еще додаток 2 , все верно?

откликнитесь кто-нибудь!

[Caramelka]

Подскажите пожалуйста, с 2017 года не было изменений по поводу пустых отетов по НДС? По прежнему не сдаем пустышки?

[Tasa]

Подскажите пожалуйста, с 2017 года не было изменений по поводу пустых отетов по НДС? По прежнему не сдаем пустышки?

Змін не було.

[FyDD]

добрый день, второй месяц нет деятельности на предприятии нет ни налогового кредита ни налоговых обязательств, с декабря тянется отрицательное значение, в деке какие строки заполнять: 16,1 (например 1000 грн) , и 19.1 (1000) и 21 (1000) и еще додаток 2 , все верно?

откликнитесь кто-нибудь!

16
16.1
17
19 21 у всех
а вот заполнение 19.1 20 20.3 зависит от заполнение окошка
Д.2 надо

[эмаль]

Такая ситуация: Сдал декларацию за февраль через програму и в "Податковых зобовязаннях" в колонке Б рядок 9 програма поставила 5011 грн (по факту 5010.50) а в"Податковому кредиті" в колонке Б рядок 17 програма поставила 4757 грн ( по факту 4756.50) к оплате 254 грн. Програма округлила сумы (5010.50 и 4756.50) в большую сторону а наверно надо в меньшую ?. А когда я сделал "Витяг щодо суми податку на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові наладні.............." в рядке 6 колонка-сума появилась 1 грн.Наверное это связано с округлением что это все значит и как мне быть что делать.

[ola-la1988]

добрый день, второй месяц нет деятельности на предприятии нет ни налогового кредита ни налоговых обязательств, с декабря тянется отрицательное значение, в деке какие строки заполнять: 16,1 (например 1000 грн) , и 19.1 (1000) и 21 (1000) и еще додаток 2 , все верно?

откликнитесь кто-нибудь!

16
16.1
17
19 21 у всех
а вот заполнение 19.1 20 20.3 зависит от заполнение окошка
Д.2 надо

"а вот заполнение 19.1 20 20.3 зависит от заполнение окошка" -что это значит, совсем запуталась если у меня не было кредита и обязательств в предыдущем месяце надо заполнять 19.1? Поясните когда мы заполняем 20,3, а когда 19.1. Спасибо!

[Маруся10]

откликнитесь кто-нибудь!

16
16.1
17
19 21 у всех
а вот заполнение 19.1 20 20.3 зависит от заполнение окошка
Д.2 надо

"а вот заполнение 19.1 20 20.3 зависит от заполнение окошка" -что это значит, совсем запуталась если у меня не было кредита и обязательств в предыдущем месяце надо заполнять 19.1? Поясните когда мы заполняем 20,3, а когда 19.1. Спасибо!

когда отрицательная дека вот тогда ставится окошко и заполняется стр. 20,3

[FyDD]

посылаете запрос J1301206, из Витяга берете сумму из верхней строки в окошко 19.1
потом она подтвердится или подкор-тся в кв.2

посмотрите свою пред-щую кв.2 по пдв

[ola-la1988]

посылаете запрос J1301206, из Витяга берете сумму из верхней строки в окошко 19.1
потом она подтвердится или подкор-тся в кв.2

посмотрите свою пред-щую кв.2 по пдв

совсем запуталась((( в квитанции и в вытяге другая сумма больше на 700 грн! это может быть какая то нн не включенная в деку в кредит? и все таки мне заполнять 19.1 или 20.3?

[Учетчица]

посылаете запрос J1301206, из Витяга берете сумму из верхней строки в окошко 19.1
потом она подтвердится или подкор-тся в кв.2

посмотрите свою пред-щую кв.2 по пдв

совсем запуталась((( в квитанции и в вытяге другая сумма больше на 700 грн! это может быть какая то нн не включенная в деку в кредит? и все таки мне заполнять 19.1 или 20.3?

Пока Вы готовили и сдавали декларацию кто-то мог зарегистрировать на вас налоговую накладную за март. Поэтому в квитанции сумма может быть больше чем в Витяге(особенно если Витяг Вы получили утром, а декларацию сдавали в обед).