Декларация НДС

[Тюша]

коллеги подскажите сегодня получила ответ на запрос, о состоянии счета НДС, там табличка такая и п. 2 сумма налога на которой плательщик имеет право зарегистрировать нал обяз. стоит -700грн я конечно что то пропустила и теперь не пойму. я могу зарегить накладную с ндя на 700 грн. или надо добавить 700грн и уже тогда регистрировать?

Сейчас-это чисто справочная информация до 01.07.15. А после, если заработает формула, тогда надо будет в вашем случае пополнить спец. счет. А пока все, как и раньше, перечисляем на спец счет в конце месяца и все.

[Эти реестры]

для особо одаренных... а реквизиты спец счета в конце деки надо заполнять?

Это для с/х предприятий!

[zxcvbnm]

Подскажите пожалуйста, наш поставщик налоговую накладную которая выписана 31.01.15 г. зарегистрировал в ЕРНН 16.02.2015 г. (тоесть с опозданием). Эту налоговую от поставщика я хочу включить в кредит февраля.

1) В додатке 5 раздел 2 "Налоговый кредит" декларации по НДС период составления налоговых накладных указываю январь или февраль?

2) На дату составления декларации получила вытяг с системы електронного администрирования НДС в графе 2 стоит сумма - 153 (минус).

Проверьте правильно ли я заполняю декларацию: за февраль у меня получается минус (рядок 19). Раньше никогда по декларациям минуса не было.

Рядок 19 (2500)
Рядок 22 (2500)
Рядок 22.1 (2500)
Рядок 22.1 квадратик 0
Рядок 24 (2500)

[1111111]

девочки спасибо. теперь я спокойна.

[Елена Корж]

Помогите разобраться с периодами включения НН в налоговый кредит. Суть в том, что при составлении декларации за февраль я включила в додаток 5 НН, выписанные в январе 2015. Позвонил инспектор и сказал, что я могу их посадить в кредит только по уточненке за январь 2015. Читаю разъяснение, вижу, что уточненкой нужно включать только НН, выписанные и не включенные в кредит до 01.01.2015. В кодексе я тоже не вижу прямого запрета на такое включение. Или это уже от психа на "спрощення адміністрування" у меня слепота?

[Люлик]

Помогите разобраться с периодами включения НН в налоговый кредит. Суть в том, что при составлении декларации за февраль я включила в додаток 5 НН, выписанные в январе 2015. Позвонил инспектор и сказал, что я могу их посадить в кредит только по уточненке за январь 2015. Читаю разъяснение, вижу, что уточненкой нужно включать только НН, выписанные и не включенные в кредит до 01.01.2015. В кодексе я тоже не вижу прямого запрета на такое включение. Или это уже от психа на "спрощення адміністрування" у меня слепота?

все верно она Вам сказала.
Податкові накладні, складені з 1 січня 2015 року та своєчасно зареєстровані в ЄРПН, включаються до складу податкового кредиту того звітного періоду, на який припадає дата їх складання.
Податкові накладні, складені з 1 січня 2015 року, зареєстровані в ЄРПН з порушенням терміну їх реєстрації, визначеного пунктом 201.10 статті 201 Кодексу, але не більше ніж 180 календарних днів з дати їх складання, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому податкову накладну зареєстровано в ЄРПН.

[ren]

Подскажите пожалуйста, у меня корректировки и не могу понять в какую строку их теперь...пи-пи.. Если НН выписана до 1 лютого - 8.1; если после 1 лютого выписана НН - 8.2? Именно Налоговая накладная , т.к. прочитала что "линию подилу визначає дата виписки податкової накл., яку коригують"???????????#cray# #wall# #cray# #wall#

У меня на эту же тему вопрос: в додатке 1 разделила корректировки на 2 части, а в самой Декларации я не могу изменить сумму в 8,1 и поставить в 8,2, при этом в додатке1 - в медке - при проверке выдаёт ошибки несоответствия строкам 8,1 и 8,2. И руками не могу исправить и автоматически не подтягивается..
Кто-то заполнял Декларацию и дод1 ?

[Ир-бух]

для особо одаренных... а реквизиты спец счета в конце деки надо заполнять?

Это для с/х предприятий!

А где это прописано? Я тоже подумала, что это новый счет НДС в казначействе?

[svetnik16]

если положительная декларация, то 2 додаток же не нужен? уже во всем сомневаюсь

[gallbi]

может кто-то сможет объяснить

1.стр.18 (декларация за декабрь 2014)- 10053
2. в феврале сданы два уточняющих расчета :
Декабрь 2014- стр.18=25.1=" -" 8970
Январь 2015- стр.18=25.1="-" 374

3.Декларация за февраль 2015:

стр.18=25.1 - 10870



Додаток 2 заполнять нет оснований?
Как и где показать эту переплату, чтобы она участвовала в дальнейших расчетах?