Податкова декларація з ПДВ

[Oska]

Подскажите, пожалуйста: поставщик зарегистрировал РК от 24.03. к НН от 10.01, которая была выписана на предоплату (изменилось количество, сумма не изменилась), т.е. Сумма по РК 0,00. Как мне отразить этот РК в Декларации и в каком додатке, в каких строках? Спасибо

Отвечу сама себе: не отражаются такие нулевые РК в декларации и додатке 1.

Но еще прошу помощи: поставщик выписал НН, потом на нее РК и в итоге повторно выписал правильную НН. Правильную НН я отражаю в Декларации. А как быть с НН, которая неправильно и к ней РК- нужно ли показывать в декларации эти два документа?

Включать только правильную нн.

[Камила]

Девочки , при положительном результате к оплате НДС , заполняем только 18 строчку ? Нигде не дублируем , как раньше ? Спасибо !

[rekin]

Девочки , при положительном результате к оплате НДС , заполняем только 18 строчку ? Нигде не дублируем , как раньше ? Спасибо !

Не дублируем. Теперь осталасьтолько одна строчка с результатом к оплате.

[rekin]

Допустим у меня
І. Под.зобов.

1.1 кол.А-469739,00, кол.Б-93948,00
4.1 кол.А-67,00, кол.Б-13,00
9 кол.А-Х, кол.Б-93961,00

ІІ.Под.кред.


10.1 кол.А-399301,00, кол.Б-79860,00
10.3 кол.А-341,00, кол.Б-Х
16=16.1= кол.А-Х, кол.Б-13084,00
17 кол.А-Х, кол.Б-92944,00


ІІІ.Розр.за зв.пер.

18-1017,00



интересует дод.5

Розд.І

Усього за зв.пер.

5стовп.-469739,00, 6 стовп.-93948,00

600000....(ряд.4,1 та 4,2 деклар.)

5 стовп.-67,00, 6 стовп.-13,00


Розд.ІІ

Усього за зв.пер.

6 стовп.- 399301,00 7 стовп.-79860,00


правильно ли?

При таком заполнении дод5 у меня ругается программный контроль по строке 1.
Думаю, что в строке розд 1дод 5" Усього за зв.пер" должно быть 5стовп.-(469739,00+-67,00) 6 стовп (93948,00+13,00)
,а ниже должно быть повтором "у тому числі 60000..." кол.5 - 67,00- кол.6- 13,00
Смущают взаимоисключающие формулировки "Усього за зв.пер.(рядок 1 декларації), у тому числі: "
О, интересный момент!-камеральная проверка для дод.5 в едином окне-на сегодняшний день отключена совсем. Видимо, специально,чтобы народ побольше ошибок наваял из-за их мутных формулировок.

[Inna Medvetska]

Допустим у меня
І. Под.зобов.

1.1 кол.А-469739,00, кол.Б-93948,00
4.1 кол.А-67,00, кол.Б-13,00
9 кол.А-Х, кол.Б-93961,00

ІІ.Под.кред.


10.1 кол.А-399301,00, кол.Б-79860,00
10.3 кол.А-341,00, кол.Б-Х
16=16.1= кол.А-Х, кол.Б-13084,00
17 кол.А-Х, кол.Б-92944,00


ІІІ.Розр.за зв.пер.

18-1017,00



интересует дод.5

Розд.І

Усього за зв.пер.

5стовп.-469739,00, 6 стовп.-93948,00

600000....(ряд.4,1 та 4,2 деклар.)

5 стовп.-67,00, 6 стовп.-13,00


Розд.ІІ

Усього за зв.пер.

6 стовп.- 399301,00 7 стовп.-79860,00


правильно ли?

При таком заполнении дод5 у меня ругается программный контроль по строке 1.
Думаю, что в строке розд 1дод 5" Усього за зв.пер" должно быть 5стовп.-(469739,00+-67,00) 6 стовп (93948,00+13,00)
,а ниже должно быть повтором "у тому числі 60000..." кол.5 - 67,00- кол.6- 13,00
Смущают взаимоисключающие формулировки "Усього за зв.пер.(рядок 1 декларації), у тому числі: "
О, интересный момент!-камеральная проверка для дод.5 в едином окне-на сегодняшний день отключена совсем. Видимо, специально,чтобы народ побольше ошибок наваял из-за их мутных формулировок.

ото і в мене така .... виходить. треба якось це питання вирішити

[rekin]

ото і в мене така .... виходить. треба якось це питання вирішити

Может, кто-то уже встречал примеры заполнения в декларации таких ситуаций в специализированных изданиях?

[Inna Medvetska]

ото і в мене така .... виходить. треба якось це питання вирішити

Может, кто-то уже встречал примеры заполнения в декларации таких ситуаций в специализированных изданиях?

мені вже новий Податки і бух. облік прийшов на цю тему, але я ще не встигла почитати. Сьогодні почитаю вдома і тоді точно знатиму відповідь на питання. і деку завтра тоді здам

[Юлия11]

Подскажите, пожалуйста, как в Декларации по НДС заполнить графу "Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)", если есть только директор, бухгалтера нет. Лучше прочерк поставить или указать ФИО директора. Если указывать директора, то нужно уведомлять как-то налоговую дополнительно о том, что он ведет бухучет, помимо того, что является директором? В Медоке ЭЦП только директор и печать

[IrinD]

ото і в мене така .... виходить. треба якось це питання вирішити

Может, кто-то уже встречал примеры заполнения в декларации таких ситуаций в специализированных изданиях?

мені вже новий Податки і бух. облік прийшов на цю тему, але я ще не встигла почитати. Сьогодні почитаю вдома і тоді точно знатиму відповідь на питання. і деку завтра тоді здам

Так и нам расскажите, что там написано

[Бабушка]

Якщо реєстраційна сума менша за рядок 19 декларації чи потрібно заповнювати віконце в рядку 91.1 ??? Дякую всім хто відгукнеться