Декларация НДС

[Бабушка]

Налоговая зарегистрированная с опозданием включается в налоговый кредит того месяца в котором она зарег.без уточненки-письмо ГФС №5292/7/99...

А почему когда я формирую вытяг с системы електронного администрирования НДС ндс по этой налоговой накладной не попал в вытяг февраля? налоговая накладная от 31.01.2015 г.зарегистрированная в ЕРНН 16.02.15 г. с опозданием.

Добрий день ! звідки можна знать наперед чи запізниться продавець з реєстрацією чи ні , включивши податкову за датою складання в січні місяці як розяснюють податківці , із цього прикладу видно що податкові потрібно включати до кредиту за датою реєстрації , тоді чи своєчасно вона зареєстрована ,чи ні не треба контролювати продавця , нехай податкова цим займається. Чому то всі опираються на лист податкової від 06.03.2015 р якщо непомиляюсь із датою , а про сам закон забувають , а лист не має сили закону він носить інформаційний характер тобто нам можна його використовувати , тай якщо вивчить уважно формулу то ніяк небуде сходитись податковий кредит по бух.обліку із декою. Може я щось не так грамотно викладаю но суть я думаю зрозуміла, я чекаю розяснень чи є порушенням включення податкових до податкового кредиту за датою реєстрації ?

[zxcvbnm]

у меня попала НН от Киевстра в реестре первынных док. период февраль. В дод5. внесла с периодом складання 1.2015. Принято. #sigh#

я спрашиваю о вытяге про состояние счета ндс (общая сумма нн полученных от поставщиков)

этим вообще по состоянию на сейчас решила не заморачиваться. у меня нет стр.19, по вытягу ряд.2 с минусом, т.е. окошко 22.1 не заполняю, а как пишет народ -цифры в вытяге не поддаются никакому здравому смыслу. Включила в феврале запоздавший январь, т.к.ИМЕЮ право, по их же разъяснениеям и НКУ.

А у меня есть стр. 19 поэтому меня волнует этот вопрос. Сейчас в вытяге у меня -153, а должно бы быть если бы сюда вошла нн опздавшая 2400. Поэтому я не знаю заполнять 22.1 или 23? И что делать? В налоговую дозвониться не могу

[Люлик]

Помогите разобраться с периодами включения НН в налоговый кредит. Суть в том, что при составлении декларации за февраль я включила в додаток 5 НН, выписанные в январе 2015. Позвонил инспектор и сказал, что я могу их посадить в кредит только по уточненке за январь 2015. Читаю разъяснение, вижу, что уточненкой нужно включать только НН, выписанные и не включенные в кредит до 01.01.2015. В кодексе я тоже не вижу прямого запрета на такое включение. Или это уже от психа на "спрощення адміністрування" у меня слепота?

все верно она Вам сказала.
Податкові накладні, складені з 1 січня 2015 року та своєчасно зареєстровані в ЄРПН, включаються до складу податкового кредиту того звітного періоду, на який припадає дата їх складання.
Податкові накладні, складені з 1 січня 2015 року, зареєстровані в ЄРПН з порушенням терміну їх реєстрації, визначеного пунктом 201.10 статті 201 Кодексу, але не більше ніж 180 календарних днів з дати їх складання, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому податкову накладну зареєстровано в ЄРПН.

А как быть с налоговой, зарегистрированной с опозданием ? Она тоже включается через УР ??

читаем внимательно

[Kalinda]

Подскажите пожалуйста, у меня корректировки и не могу понять в какую строку их теперь...пи-пи.. Если НН выписана до 1 лютого - 8.1; если после 1 лютого выписана НН - 8.2? Именно Налоговая накладная , т.к. прочитала что "линию подилу визначає дата виписки податкової накл., яку коригують"???????????#cray# #wall# #cray# #wall#

У меня на эту же тему вопрос: в додатке 1 разделила корректировки на 2 части, а в самой Декларации я не могу изменить сумму в 8,1 и поставить в 8,2, при этом в додатке1 - в медке - при проверке выдаёт ошибки несоответствия строкам 8,1 и 8,2. И руками не могу исправить и автоматически не подтягивается..
Кто-то заполнял Декларацию и дод1 ?

Уже третий день ищу выход-не переносится хронология из д1 в декларацию.У меня возвраты и прошлогодние и январские и февральскиеНН,так в деке пишет 3 одинаковых суммы,хоть плачь!

[BRL82]

В коментах к письму ГФСУ от 06.03.2015г. №7796/7/99-99-19-03-02-17 указано:

"В строку 20.1 раздел III декларации за февраль 2015 переносится значение строк 24 и 20.2 декларации за январь 2015 года в пределах значения строки 18 декларации за февраль 2015 года. Остальная сумма строк 24 и 20.2 декларации за январь 2015 учитывается в разделе IV декларации за февраль 2015 и в приложении Д2 к этой декларации."

Но как быть, если у нас упрощённый режим НДС (Декларация 0121 ибо с/х) и никакого Додатка №2 к этой деке (а значит и заполнение раздела IV) не предусмотрено?

Т.е.:
в строке 18 стоит сумма 8736,00 грн.
сумма строк 24 и 20.2 январской деки = 10 971,00 грн.

ВОПРОС: Что писать в строку 20.1? Если сумму "в пределах значения строки 18", то куда девать разницу (2 235,00 грн.)?

Заранее спасибо!..

[мюсля]

подскажите, все РК нулевые (и со сменой номенклатуры и с выправленням помилки) в дод1. не показываем? уже потерялась в каком письме ФСУ это было указано

Коротка:
Якщо на підставі складеного розрахунку коригування до податкової накладної обсяги постачання товарів/послуг та відповідно сума податкових зобов’язань чи податкового кредиту платника податку не змінилися або змінилися лише обов’язкові реквізити, то підстав для заповнення рядків 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2 та/або 16.1, 16.1.1 декларації та Розрахунку коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1) немає.

а ничего страшного, если не убрала в одной деке нулевки из дод.1#g_cray#?

[Эти реестры]

Налоговая зарегистрированная с опозданием включается в налоговый кредит того месяца в котором она зарег.без уточненки-письмо ГФС №5292/7/99...

А почему когда я формирую вытяг с системы електронного администрирования НДС ндс по этой налоговой накладной не попал в вытяг февраля? налоговая накладная от 31.01.2015 г.зарегистрированная в ЕРНН 16.02.15 г. с опозданием.

Добрий день ! звідки можна знать наперед чи запізниться продавець з реєстрацією чи ні , включивши податкову за датою складання в січні місяці як розяснюють податківці , із цього прикладу видно що податкові потрібно включати до кредиту за датою реєстрації , тоді чи своєчасно вона зареєстрована ,чи ні не треба контролювати продавця , нехай податкова цим займається. Чому то всі опираються на лист податкової від 06.03.2015 р якщо непомиляюсь із датою , а про сам закон забувають , а лист не має сили закону він носить інформаційний характер тобто нам можна його використовувати , тай якщо вивчить уважно формулу то ніяк небуде сходитись податковий кредит по бух.обліку із декою. Може я щось не так грамотно викладаю но суть я думаю зрозуміла, я чекаю розяснень чи є порушенням включення податкових до податкового кредиту за датою реєстрації ?

Трудно объяснить это инспекторам (вернее они может и понимают, но все равно бесполезно), когда они звонят и говорят что снимают НДС + 25% штрафа, ссылаясь на очередное письмо ГНАУ, в тот момент когда еще не было письма и я сдала отчет на основании НКУ!!!

[мюсля]

Подскажите пожалуйста, у меня корректировки и не могу понять в какую строку их теперь...пи-пи.. Если НН выписана до 1 лютого - 8.1; если после 1 лютого выписана НН - 8.2? Именно Налоговая накладная , т.к. прочитала что "линию подилу визначає дата виписки податкової накл., яку коригують"???????????#cray# #wall# #cray# #wall#

У меня на эту же тему вопрос: в додатке 1 разделила корректировки на 2 части, а в самой Декларации я не могу изменить сумму в 8,1 и поставить в 8,2, при этом в додатке1 - в медке - при проверке выдаёт ошибки несоответствия строкам 8,1 и 8,2. И руками не могу исправить и автоматически не подтягивается..
Кто-то заполнял Декларацию и дод1 ?

Уже третий день ищу выход-не переносится хронология из д1 в декларацию.У меня возвраты и прошлогодние и январские и февральскиеНН,так в деке пишет 3 одинаковых суммы,хоть плачь!

я сегодня в Медок руками перенесла в дод.1 из табл. до 01.02.15 РК в табл после и все в деку подтянулось с разбивкой в 8.1 и 8.2

[Ирина Анатольевна]

смотрю не одна я такая с 19 строкой в декларации, так у нас еще и в январе 20.2 была.
кто разобрался, отзовитесь, а?

я в принципе вроде как разобралась, но осталось пару вопросов, вот например, почему в строку 23 попадает сумма только в пределах регистрационной суммы, указанной в строке 22.1 в специальном окошечке, почему разница со строки 22.1 не может попасть в 23 строку?? ведь в разнице могут сидеть чеки, билеты и т.п., где ограничения эти указаны??
и вопрос №2- раньше суммы отрицательного значения фактически оплаченные поставщикам мы в приложении 2 не указывали, а сразу относили в строку 24, минуя 23. Как теперь быть - я так поняла, что фактически если заявляем что нк оплаченный, то ему одна дорога - на счет в банк?

так в строке 22.1 на момент подачи деки могут сидеть уже миллионы зарегистрированные на вас в марте! Возмещайте сколько хотите#rolf#
А вот на Ваш вопрос № 2: раньше суммы отриц. значения фактически оплаченные мы в следующем месяце могли в 23.1 ставить и только тогда они бы не попали в Додаток 2 . Всё что сидело в 24 строке - всё было во 2 додатке. А вот теперь я что-то растерялась. Получается, что вопрос оплаты полученных мной товаров или услуг почему-то нигде не упоминается. Есть у тебя необходимая сумма на спец счёте - возмещай. А если я её не оплатила??? Что возместят?
И ещё один вопрос: как заполнять додаток 4? Что все сейчас попадают под автоматическое возмещение? Если я не попадаю, мне можно не заполнять эту таблицу с балансовой стоимостью ОС? Тем более, что там справочно указываются данные из фин отчёта, который я вообще не составляю?
И ещё что такое мудрёное имел ввиду законодатель, когда придумывал строку 2 в додатке 2 во второй таблице? Я сто должна сложить свои обязательства и вычесть из них сумму ндс из кредита? Или я уже того-этого...

[feoklena]

Я вот тоже не понимаю зачем заполнять гр.12 в табл.1 дод.2.
Если у меня бОльшая часть оплачена поставщикам, но я не хочу возмещения, то они могут меня заставить возместиться, если я заполню?