Податкова декларація з ПДВ

[29umka11]

Добрый день!
Заполняю Декларацию по НДС за Март 2017 г. и ДОДАТОК 1 в нем рядок "600000000000 (переноситься до рядків 4.1 та 4.2) столбец 4 и 5.
Додаток 1 смогла заполнить вручную, из реестра автоматически не получается.
В декларации выдает красным ошибку в рядке 4.1 "суммы не совпадают с Додатком 1 кол.4 и 5".
Подскажите , пожалуйста,что делать?

Речь, наверно, идет про Додаток 5?

[Маруся10]

Доброе утро, подскажите пжл., есть за березень РК на сумму 13000, в Д1 я пишу в стр. 4 и 7 -13000, а получается в деке -26000 в 7стр., когда я убираю 4 стр в деке правильно -13000 но светится красным Д1 и требует заполнения стр. 4 и 7, что делать?

[Маруся10]

да и еще частка интересует с ИПН 6000... она теперь в додатке 1 пишется ? с Д5 ее убирать?

[Inna Medvetska]

Добрый день!
Заполняю Декларацию по НДС за Март 2017 г. и ДОДАТОК 1 в нем рядок "600000000000 (переноситься до рядків 4.1 та 4.2) столбец 4 и 5.
Додаток 1 смогла заполнить вручную, из реестра автоматически не получается.
В декларации выдает красным ошибку в рядке 4.1 "суммы не совпадают с Додатком 1 кол.4 и 5".
Подскажите , пожалуйста,что делать?

Речь, наверно, идет про Додаток 5?

в додатку 1 іде коригування умовного ПЗ, тобто якщо ви в інших періодах нарахували собі умовне ПЗ, а тепер таки вирішили використати ці матеріали в господарській діяльності, то ви можете самі на себе зробити дод. 2 до ПН і тоді покажите його в дод. 1.
а в додатку 5 показують умовні ПЗ цього періоду

[OlyA15]

Добрый день!
Заполняю Декларацию по НДС за Март 2017 г. и ДОДАТОК 1 в нем рядок "600000000000 (переноситься до рядків 4.1 та 4.2) столбец 4 и 5.
Додаток 1 смогла заполнить вручную, из реестра автоматически не получается.
В декларации выдает красным ошибку в рядке 4.1 "суммы не совпадают с Додатком 1 кол.4 и 5".
Подскажите , пожалуйста,что делать?

Речь, наверно, идет про Додаток 5?

в додатку 1 іде коригування умовного ПЗ, тобто якщо ви в інших періодах нарахували собі умовне ПЗ, а тепер таки вирішили використати ці матеріали в господарській діяльності, то ви можете самі на себе зробити дод. 2 до ПН і тоді покажите його в дод. 1.
а в додатку 5 показують умовні ПЗ цього періоду

а если я начисляю компенсирующие НО по ст 198,5 за текущий период ? т.е. за март сразу отразила НК и сразу начислила НО на всю сумму? то я не должна отразить это в дод5 = дод.1 = стр.4,1 Деки?
просто нигде вроде не написано, что дод.1 только если корректировка за предыдущие периоды...

[rekin]

а если я начисляю компенсирующие НО по ст 198,5 за текущий период ? т.е. за март сразу отразила НК и сразу начислила НО на всю сумму? то я не должна отразить это в дод5 = дод.1 = стр.4,1 Деки?
просто нигде вроде не написано, что дод.1 только если корректировка за предыдущие периоды...

При начислении компенсирующих НО за текущий период показываете это в дод5 (600000...) = стр.4,1 Деки.
В дод.1 отражаете только исправления по стр. 4.1. Как я понимаю, такие исправления еще не появились...поэтому дод1 заполнять сейчас не нужно.

[OlyA15]

И еще вопрос по дод7. Если у меня по ст 198,5 каждый месяц 100-% НО=НК по НН (используются в необлагаемых операциях), т.е я ничего не распределяю.
Надо ли его подавать (пустой) каждый месяц как раньше?

[Учетчица]

И еще вопрос по дод7. Если у меня по ст 198,5 каждый месяц 100-% НО=НК по НН (используются в необлагаемых операциях), т.е я ничего не распределяю.
Надо ли его подавать (пустой) каждый месяц как раньше?

Приложение Д7 подается только 2 раза в год. Если Вы не делаете распределения НК, то он вобще не нужен.

[OlyA15]

И еще вопрос по дод7. Если у меня по ст 198,5 каждый месяц 100-% НО=НК по НН (используются в необлагаемых операциях), т.е я ничего не распределяю.
Надо ли его подавать (пустой) каждый месяц как раньше?

Приложение Д7 подается только 2 раза в год. Если Вы не делаете распределения НК, то он вобще не нужен.

ну я на всякий случай пустое каждый месяц всегда подала, потому что ссылка в строке Деки стояла (да и сейчас стоит). Тут, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть....

[Маруся10]

И еще вопрос по дод7. Если у меня по ст 198,5 каждый месяц 100-% НО=НК по НН (используются в необлагаемых операциях), т.е я ничего не распределяю.
Надо ли его подавать (пустой) каждый месяц как раньше?

Приложение Д7 подается только 2 раза в год. Если Вы не делаете распределения НК, то он вобще не нужен.

ну я на всякий случай пустое каждый месяц всегда подала, потому что ссылка в строке Деки стояла (да и сейчас стоит). Тут, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть....

вот именно по этому я сдаю каждый месяц его