НДС и услуги по ВЭД

декларація, уточнення, виправлення помилок
Ольга24
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 715
З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
Дякував (ла): 270 разів
Подякували: 349 разів

Повідомлення Ольга24 »

Экспедитор выписал 1-ну налоговую накладную (на 0%( на междн. перев.) и 20% (экспедиторские) ) ,
в декларации НДС в II разделе в каком рядке Вы указываете 0% и 20% ставку.

Ольга24
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 715
З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
Дякував (ла): 270 разів
Подякували: 349 разів

Повідомлення Ольга24 »

Ольга24 писав:Экспедитор выписал 1-ну налоговую накладную (на 0%( на междн. перев.) и 20% (экспедиторские) ) ,
в декларации НДС в II разделе в каком рядке Вы указываете 0% и 20% ставку.
Прочитала : из письма от 19.04.2012 г. № 11358/7/15-3417-17 ссылка: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=26748 :
приобретены услуги, не предназначенные для использования в хозяйственной деятельности(!), т. е. в графах 13 и 14; а в налоговой декларации по НДС такие суммы следовало указывать в строке 14 раздела II «Налоговый кредит»;
И не знаю, строка 14 не хозяйствен. ??? Ну не правильно, значит и по прибыли в затраты нельзя.
У кого НК по услугам международной перевозки, как отражаете в декларации и реестре? Подскажите, плиз.

IrinkaZ
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 135
З нами з: 09 серпня 2012, 07:50
Дякував (ла): 640 разів
Подякували: 574 рази

Повідомлення IrinkaZ »

Ольга24 писав:
Ольга24 писав:Экспедитор выписал 1-ну налоговую накладную (на 0%( на междн. перев.) и 20% (экспедиторские) ) ,
в декларации НДС в II разделе в каком рядке Вы указываете 0% и 20% ставку.
Прочитала : из письма от 19.04.2012 г. № 11358/7/15-3417-17 ссылка: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=26748 :
приобретены услуги, не предназначенные для использования в хозяйственной деятельности(!), т. е. в графах 13 и 14; а в налоговой декларации по НДС такие суммы следовало указывать в строке 14 раздела II «Налоговый кредит»;
И не знаю, строка 14 не хозяйствен. ??? Ну не правильно, значит и по прибыли в затраты нельзя.
У кого НК по услугам международной перевозки, как отражаете в декларации и реестре? Подскажите, плиз.
Это письмо касается взаимоотношений между перевозчиком и экспедитором. Это не ваша ситуация. Сумму экспедиторских с 20% отражаете как обычно в стр.10.1 НК ,а сумму транспорта с 0% в стр.11,1 НК.В расходы конечно эти суммы попадают.

Ольга24
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 715
З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
Дякував (ла): 270 разів
Подякували: 349 разів

Повідомлення Ольга24 »

Т.е. это касается не заказчика для которого осуществляется услуга по перевозки, а именно экспедитора и перевозчика, ясно тогда логично.
Спасибо, огромное.

Lota
Мастер
Мастер
Повідомлень: 53
З нами з: 26 вересня 2012, 12:14
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Lota »

Перевозчик выписал одной НН оказанные нам автоуслуги по Украине ( до затаможки) 20% и междунар. перевозка 0% . Значит в декларации сумму по Украине отражают в стр. 10.1, а междун.перев. - в стр.11.1 . А как правильно отразить в реестре и Додатке5 международную перевозку? Отзовитес ь , кто знает.11111111#help# нигде не нашла ответ , в основном разъяснения касаются экспедиторов, а заказчики, можно подумать, не составляют декларации. #g_cray2#

Lota
Мастер
Мастер
Повідомлень: 53
З нами з: 26 вересня 2012, 12:14
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Lota »

Может кто не спит #yahoo#

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

Lota писав:Перевозчик выписал одной НН оказанные нам автоуслуги по Украине ( до затаможки) 20% и междунар. перевозка 0% . Значит в декларации сумму по Украине отражают в стр. 10.1, а междун.перев. - в стр.11.1 . А как правильно отразить в реестре и Додатке5 международную перевозку? Отзовитес ь , кто знает.11111111#help# нигде не нашла ответ , в основном разъяснения касаются экспедиторов, а заказчики, можно подумать, не составляют декларации. #g_cray2#
А чего Вы собрались ее отражать в Додатке 5 ???

Вы внимательно ИЗУЧАЛИ.....что именно отражается в ЭТОМ додатке???
Там, вообще-то есть ПОДСКАЗКИ, показатели КАКИХ именно строк декларации...НАДО отжатаь в этом Додатке.
Изучите внимательно и Вы сами найдете ответ на Ваш вопрос, учитывая, что строки в декларации Вам уже назвали выше.

Lota
Мастер
Мастер
Повідомлень: 53
З нами з: 26 вересня 2012, 12:14
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Lota »

Согласна, с додатком я погорячилась, но в реестре то надо показать, а в какой гр. ?

Lota
Мастер
Мастер
Повідомлень: 53
З нами з: 26 вересня 2012, 12:14
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Lota »

Lota писав:Согласна, с додатком я погорячилась, но в реестре то надо показать, а в какой гр. ?

Буду отражать в гр. 15 , а в 16 поставлю 0.

IrinkaZ
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 135
З нами з: 09 серпня 2012, 07:50
Дякував (ла): 640 разів
Подякували: 574 рази

Повідомлення IrinkaZ »

Lota писав:
Lota писав:Согласна, с додатком я погорячилась, но в реестре то надо показать, а в какой гр. ?

Буду отражать в гр. 15 , а в 16 поставлю 0.

Я бы поставила в гр.9 сумму б/НДС в 10 - 0

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”