Экспедитор выписал 1-ну налоговую накладную (на 0%( на междн. перев.) и 20% (экспедиторские) ) ,
в декларации НДС в II разделе в каком рядке Вы указываете 0% и 20% ставку.
Ольга24 писав:Экспедитор выписал 1-ну налоговую накладную (на 0%( на междн. перев.) и 20% (экспедиторские) ) ,
в декларации НДС в II разделе в каком рядке Вы указываете 0% и 20% ставку.
Прочитала : из письма от 19.04.2012 г. № 11358/7/15-3417-17 ссылка: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=26748 :
приобретены услуги, не предназначенные для использования в хозяйственной деятельности(!), т. е. в графах 13 и 14; а в налоговой декларации по НДС такие суммы следовало указывать в строке 14 раздела II «Налоговый кредит»;
И не знаю, строка 14 не хозяйствен. ??? Ну не правильно, значит и по прибыли в затраты нельзя.
У кого НК по услугам международной перевозки, как отражаете в декларации и реестре? Подскажите, плиз.
Ольга24 писав:Экспедитор выписал 1-ну налоговую накладную (на 0%( на междн. перев.) и 20% (экспедиторские) ) ,
в декларации НДС в II разделе в каком рядке Вы указываете 0% и 20% ставку.
Прочитала : из письма от 19.04.2012 г. № 11358/7/15-3417-17 ссылка: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=26748 :
приобретены услуги, не предназначенные для использования в хозяйственной деятельности(!), т. е. в графах 13 и 14; а в налоговой декларации по НДС такие суммы следовало указывать в строке 14 раздела II «Налоговый кредит»;
И не знаю, строка 14 не хозяйствен. ??? Ну не правильно, значит и по прибыли в затраты нельзя.
У кого НК по услугам международной перевозки, как отражаете в декларации и реестре? Подскажите, плиз.
Это письмо касается взаимоотношений между перевозчиком и экспедитором. Это не ваша ситуация. Сумму экспедиторских с 20% отражаете как обычно в стр.10.1 НК ,а сумму транспорта с 0% в стр.11,1 НК.В расходы конечно эти суммы попадают.
Т.е. это касается не заказчика для которого осуществляется услуга по перевозки, а именно экспедитора и перевозчика, ясно тогда логично.
Спасибо, огромное.
Перевозчик выписал одной НН оказанные нам автоуслуги по Украине ( до затаможки) 20% и междунар. перевозка 0% . Значит в декларации сумму по Украине отражают в стр. 10.1, а междун.перев. - в стр.11.1 . А как правильно отразить в реестре и Додатке5 международную перевозку? Отзовитес ь , кто знает.11111111#help# нигде не нашла ответ , в основном разъяснения касаются экспедиторов, а заказчики, можно подумать, не составляют декларации. #g_cray2#
Lota писав:Перевозчик выписал одной НН оказанные нам автоуслуги по Украине ( до затаможки) 20% и междунар. перевозка 0% . Значит в декларации сумму по Украине отражают в стр. 10.1, а междун.перев. - в стр.11.1 . А как правильно отразить в реестре и Додатке5 международную перевозку? Отзовитес ь , кто знает.11111111#help# нигде не нашла ответ , в основном разъяснения касаются экспедиторов, а заказчики, можно подумать, не составляют декларации. #g_cray2#
А чего Вы собрались ее отражать в Додатке 5 ???
Вы внимательно ИЗУЧАЛИ.....что именно отражается в ЭТОМ додатке???
Там, вообще-то есть ПОДСКАЗКИ, показатели КАКИХ именно строк декларации...НАДО отжатаь в этом Додатке.
Изучите внимательно и Вы сами найдете ответ на Ваш вопрос, учитывая, что строки в декларации Вам уже назвали выше.