Распределение НК по итогам года при льготных операциях

декларація, уточнення, виправлення помилок
aniri
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2232
З нами з: 21 квітня 2011, 01:26
Дякував (ла): 401 раз
Подякували: 1233 рази

Повідомлення aniri »

Ир4ик писав:Еще вопрос в деке за декабрь стр.16 и 16.4 заполняется только колонка Б?
суму из колонки Б делите на 20% = А.
я так делаю, это прочитала в лиге.

Аватар користувача
anna1
Гений
Гений
Повідомлень: 344
З нами з: 15 грудня 2011, 15:52
Звідки: Київ
Дякував (ла): 421 раз
Подякували: 226 разів

Повідомлення anna1 »

Подскажите, пожалуйста! У меня была необлагаемая операция в 2011 (первый раз). Кредит не распределялся, т.к. затраты по необлагаемой операции были без НДС, но дод.7 с расчетом подавался. В 2012 необлагаемых обязательсв не планируется. Нужно ли подавать дод.7?

aniri
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2232
З нами з: 21 квітня 2011, 01:26
Дякував (ла): 401 раз
Подякували: 1233 рази

Повідомлення aniri »

ирчик таки в строку 1 табл.1 д7 заполняем наш 2011 год. я не внимательно прочитала нибу №3.

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

Девченки, спасибо что отозвались. Так и сделала как советовали, по малому отправила. Завтра буду делать по крупному, так что сегодня была тренировка.

Lenok0904
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 190
З нами з: 21 липня 2011, 06:01
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 24 рази

Повідомлення Lenok0904 »

Ир4ик писав:Девченки, спасибо что отозвались. Так и сделала как советовали, по малому отправила. Завтра буду делать по крупному, так что сегодня была тренировка.
У меня остался последний вопрос, может кто-то еще трудится. В самой деке в 15.1 мы указываем ЧВ старый коэф. А в приложении Д7 вверху есть квадратик - туда уже новый или еще старый?

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

Lenok0904 писав:У меня остался последний вопрос, может кто-то еще трудится. В самой деке в 15.1 мы указываем ЧВ старый коэф. А в приложении Д7 вверху есть квадратик - туда уже новый или еще старый?
У меня с 01.07.11 уже нет необлагаемых, поэтому я НК не распределяю.
В самой деке в 15.1 я ничего не ставила, а а верхнем квадратике поставила новый %. Может неправильно, но я сделала так на свой страх и риск.

aniri
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2232
З нами з: 21 квітня 2011, 01:26
Дякував (ла): 401 раз
Подякували: 1233 рази

Повідомлення aniri »

я еще раз прочитала нибу, заполняется обе строки табл. 1 д7, только в строке 1 будут цифры и % за весь 2011, он же применяется в 2012.
в строку 2 табл.1 повторяем то что было в январе2011. #g_crazy# поправьте, если опять что то путаю.

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

aniri писав:я еще раз прочитала нибу, заполняется обе строки табл. 1 д7, только в строке 1 будут цифры и % за весь 2011, он же применяется в 2012.
в строку 2 табл.1 повторяем то что было в январе2011. #g_crazy# поправьте, если опять что то путаю.
Я уже тоже crazy. Но где там написано про повторение?
Если прикинуть, что у нас эти операции были в 2010 году, то мы все равно заполняем строку 1 Таблицы 1 с оборотами за текущий год, прошлый год там негде указать . Так ведь?
Поэтому я пришла к выводу, что Таблица 1 должна быть заполнена с оборотами за год.

aniri
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2232
З нами з: 21 квітня 2011, 01:26
Дякував (ла): 401 раз
Подякували: 1233 рази

Повідомлення aniri »

Ир4ик писав:Я уже тоже crazy. Но где там написано про повторение?
Если прикинуть, что у нас эти операции были в 2010 году, то мы все равно заполняем строку 1 Таблицы 1 с оборотами за текущий год, прошлый год там негде указать . Так ведь?
Поэтому я пришла к выводу, что Таблица 1 должна быть заполнена с оборотами за год.
могу скинуть вам журнал нибу.
там очень четко расписано заполнение табл.1. я запуталась. строку 2 заполняют те у кого операции в декабре возникли. фуххх.
нам нужно только 1.

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

Девочки, я заполняла так:
1. в таб.1 ( 2-я строчка)- оставила данные, которые были расчитаны по первому месяцу появления необлагаемых операций.
В сл. году- % перенесу из табл.2 ( 5 столбец).
И придется еще год распределять, пока по результатам года не получится 100%
Не смотря на то, что необлагаемые операции закончились, как и у большинства-в 07.11, продолжаю распределять.и в 2012г.-тоже.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”