НДС заповнення дод.2

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18782
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2045 разів
Подякували: 10336 разів

Повідомлення Popen »

Надежда Д писав:А к уточненке необходимо было делать все додатки которые были с декой + дод 2? Или только дод 2
К УРу прилагаются только те додатки, в которых произошли изменения. Или новые (как у вас).

Надежда Д
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 23 лютого 2012, 01:52
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Надежда Д »

А почему новые? У меня в декларации не поменялись ни обязательства ни кредит, добавилась только цифры по строке 21.1 и остаток этой суммы по 24 строке.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18782
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2045 разів
Подякували: 10336 разів

Повідомлення Popen »

Надежда Д писав: А теперь поняла, что уточненку я сдала без дод.2. Как теперь быть?

Надежда Д
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 23 лютого 2012, 01:52
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Надежда Д »

Так что посоветуете? Сдавать заново уточненку с дод 2? а потом деку за апрель?

Надежда Д
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 23 лютого 2012, 01:52
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Надежда Д »

позвонила своему инспектору по НДС спросила совета. Она мне ответила, что уточненку не нужно отправлять еще раз, а то она у них задвоится и додаток 2 не отправлять. Мол у них уже все прошло и на карточку предприятия все изменения зачлись. Но теперь мне медок не дает правильно сформировать отчет за апрель, инспектор посоветовала отключить авторасчет и сдать как нужно.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18782
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2045 разів
Подякували: 10336 разів

Повідомлення Popen »

Надежда Д писав:позвонила своему инспектору по НДС спросила совета. Она мне ответила, что уточненку не нужно отправлять еще раз, а то она у них задвоится и додаток 2 не отправлять. Мол у них уже все прошло и на карточку предприятия все изменения зачлись. Но теперь мне медок не дает правильно сформировать отчет за апрель, инспектор посоветовала отключить авторасчет и сдать как нужно.
Ничего не задвоится, если сдать еще один УР грамотно: сдаёте УР без изменений (и "галку" о том, что по этому периоду уже был УР) + Д2

Tory7
ПрофиПрофи
Повідомлень: 41
З нами з: 14 травня 2012, 08:43
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Tory7 »

Добрый день! Подскажите пожалуйста обязательно ли нужно подавать додаток д2? У нас в прошлом месяце было отрицательное значение, но на возмещение ндс мы не притендуем, сейчас делаю деку и автоматом заполлняется строка 22. Не знаю как быть#impossibl Подскажите пожалуйста.

Inna Medvetska
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1620
З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 146 разів

Повідомлення Inna Medvetska »

Tory7 писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста обязательно ли нужно подавать додаток д2? У нас в прошлом месяце было отрицательное значение, но на возмещение ндс мы не притендуем, сейчас делаю деку и автоматом заполлняется строка 22. Не знаю как быть#impossibl Подскажите пожалуйста.
звичайно обов*язково робити додаток 2. Возмещение не має до цього ніякого відношення.

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

Из удаленной темы От: 14 октября 2011 г. 12:25:05 :
Vikka писав:Дорогие форумчане, помогите, пожалуйста, составить додаток 2 к декларации НДС. Данные такие:
4.2011 "-" 2001
5.2011 "-" 22331
6.2011 "-" 30588
7.2011 "-" 37269
8.2011 "+" 30707
9.2011 "+" 2949
Инспектор сказала, что я должно выйти на сумму "-" 58533, а что писать в строчках этого додатка, не пойму, извините, что подгружаю вас, но может кто-то мне поможет?
Popen писав:А вы ничего не путаете ? В дод.2 минусов быть не может !!!
Vikka писав:Может у вас какой-то не такой додаток, мой так и называется: Довідка про залишок суми від"ємного значення
Popen писав:
Vikka писав:Может у вас какой-то не такой додаток, мой так и называется: Довідка про залишок суми від"ємного значення
У меня - такой же. Но там не может быть минусов - только положительные значения. Если значение стр.22 деки = 0, то дод.2 вообще не подается !!!
Vikka писав:Строка 22 деки называется : Залишок від"ємного значення попереднього звітного пер. за вирахуванням... и т.д. У меня значение этой строки как раз "минус" 58533
Galina V писав:
popen писав:
Vikka писав:Дорогие форумчане, помогите, пожалуйста, составить додаток 2 к декларации НДС. Данные такие:
4.2011 "-" 2001
5.2011 "-" 22331
6.2011 "-" 30588
7.2011 "-" 37269
8.2011 "+" 30707
9.2011 "+" 2949
Инспектор сказала, что я должно выйти на сумму "-" 58533, а что писать в строчках этого додатка, не пойму, извините, что подгружаю вас, но может кто-то мне поможет?
А вы ничего не путаете ? В дод.2 минусов быть не может !!!
Да, действительно, рореn, прав(а), и уж тем более если не знаете как составляется єтот дод2, значит Вы его делаете первый раз, а исходя со слов инспектора, в нем должно быть отражено:
08.2011 - 58533( в гр3 и гр5)
Popen писав:
Vikka писав:Строка 22 деки называется : Залишок від"ємного значення попереднього звітного пер. за вирахуванням... и т.д. У меня значение этой строки как раз "минус" 58533
НЕ МОЖЕТ в стр.22 быть "минус"!!! Вообще, в деке с "-" могут быть только строки 8 и 16 , 9 и 17 !!!
Nataliya 2201 писав:Я так понимаю, что у Вас несколько м-цев подряд был "-", затем 2 м-ца подряд "+". Если эти "-" не наростающим итогом,а за каждый м-ц отдельно, то получается в сумме 92189, а "+" - 33656. Минус перекрылся частично плюсом и осталось еще 58533. Если это так, ставьте эту сумму одним рядком и действительно со знаком "+", т.к. то, что это отрицательное значение, прописано в замом названии додатка. Но вопрос: Вы же подавали до этого 2 додаток? Как Вы отчитывались за те "-"?
Vikka писав:Я и ставлю и ставила со знаком "+", просто не знаю как этот додаток 2 по -точнее сделать
Popen писав:Попытаюсь объяснить...
1. Допустим в прошлой деке стр.22=300 и дод.2 имел вид:
6.2011 100
7.2011 200
Итого: 300
2. В сентябре стр.22 = 250
тогда дод.2 имеет вид:
6.2011 50
7.2011 200
Итого: 250
т.е. значения как бы списываются то полного "обнуления" строки
Achtung!!! Изменено немножко!
Vikka писав:Ну, вроде бы понятно, сейчас буду делать, спасибо огромное!
Картинка писав:А за предидущие месяцы когда вы забыли сдать этот додаток вы уточненку делаете? Потому что в сентябре я указала неправильный месяц возникновения, отчет то принят. Звітним новим не вышло откорректировать.Теперь сижу думаю...
svitlass писав:
Картинка писав:А за предидущие месяцы когда вы забыли сдать этот додаток вы уточненку делаете? Потому что в сентябре я указала неправильный месяц возникновения, отчет то принят. Звітним новим не вышло откорректировать.Теперь сижу думаю...
чому б не зробити уточнюючий /окр док/ і до нього додати уточн дод2
ніколи такого не робила, не знаю, як сприйме програма
Popen писав:
Картинка писав:А за предидущие месяцы когда вы забыли сдать этот додаток вы уточненку делаете? Потому что в сентябре я указала неправильный месяц возникновения, отчет то принят. Звітним новим не вышло откорректировать.Теперь сижу думаю...
"Звитным новым" ничего и не корректируется, просто подается еще раз.

Olpri
ПрофиПрофи
Повідомлень: 31
З нами з: 15 липня 2011, 08:47
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Olpri »

Здравствуйте, делаю додаток 2 впервые, пожалуйста проверьте меня: в июле отр НДС -700, в августе положительный 300 (но не перекрывает).
В деке за август показываю
стр. 18 полож НДС 300
стр. 21 700
стр. 21.1 700
стр 22 (додаток 2) 400 грн
стр 24 400 грн
Вместес декой сдаю додаток 2 одной строкой 400 грн и додаток 3 тоже 400 грн. Вопрос: какой период ставить в додатке 2? июль или август?



Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”