Декларация НДС

[Nimfea]

Пожалуйста проверьте ...каша, а заполняю в ОПЗ и боюсь пропустить строчки.


Получается у меня только в этом месяце отрицательное знач.НДС, отразила в строке
19
22
22.1
24

Если отрицательное значение в этом только месяце додатки дополнительные не заполняются. Правильно?

Девочки, пожалуйста, кто заполнял проверьте

[qwerty8]

Приобреда ЭЦП в Медке,получила налоговую накладную без НДС.Мне ее отражать в строке 11.2 декларации?При формировании реестра для сосздания декларации по НДС Медок требует код-поставить код 3?У меня такого еще не было...

Добрый день! Я ставила код 2 и тогда у меня в Деке упала сумма без НДС в строку 11.1 автоматом

[Aziza]

Коллеги, помогите! Уже вконец одурела от прочитанного. Ситуация простая: в декабре был минус, в январе "+" (18 стр.), но осталась еще стр.24. В февр."+" (18 стр.), но он меньше 24 стр. Можно проверить пошагово заполнение деки:
Февраль - Декларация:
стр 18 - 100
стр 20.1 - 100 (24 стр. января была 400)
стр.24 - нужно заполнять?
стр.26 - 300
стр 31 - 300
Февраль Додаток 2
кол. 3=кол.6=кол.14
Так будет правильно?

[Gella]

Gella пишет:
Добрий день!!!
Не хочу бути бухгалтером. Вже дах поїхав. Допоможіть будь-ласка!!!
Якщо ряд.19=30000 грн. З витяга сума податку на яку платник має право зареєструвати податкові накладні також становить 30000 грн. Ряд.22= 30000. А те долбане віконечко потрібно заповняти чи потрібно переносити цю суму п ряд. 22,1. Я вже два тижні голову ламаю.
Заздалегідь всі дуже вдячна!!1Help

у меня р.19=р.22=23,3=24
В то самое долбаное окошечко вносите свои 30000 и у вас 22,1 =0.
Дякую.!!!

А якщо ряд.19= 10000грн З витяга сума податку на яку платник має право зареєструвати податкові накладні також становить 30000 грн.Тоді в віконечко ставимо 30000??? а в ряд 22,1 =різницю (30000-10000)=20000грн. Чи не так?

[feoklena]

Коллеги, помогите! Уже вконец одурела от прочитанного. Ситуация простая: в декабре был минус, в январе "+" (18 стр.), но осталась еще стр.24. В февр."+" (18 стр.), но он меньше 24 стр. Можно проверить пошагово заполнение деки:
Февраль - Декларация:
стр 18 - 100
стр 20.1 - 100 (24 стр. января была 400)
стр.24 - нужно заполнять?
стр.26 - 300
стр 31 - 300
Февраль Додаток 2
кол. 3=кол.6=кол.14
Так будет правильно?

Да.

[IZZI]

Извините,если этот вопрос уже обсуждался.Подскажите пожалуйста, как все-же учитывать НК по чекам? В вытяге-то их нет и сумма по вытягу не стыкуется именно на этот НК?

[feoklena]

Gella пишет:
Добрий день!!!
Не хочу бути бухгалтером. Вже дах поїхав. Допоможіть будь-ласка!!!
Якщо ряд.19=30000 грн. З витяга сума податку на яку платник має право зареєструвати податкові накладні також становить 30000 грн. Ряд.22= 30000. А те долбане віконечко потрібно заповняти чи потрібно переносити цю суму п ряд. 22,1. Я вже два тижні голову ламаю.
Заздалегідь всі дуже вдячна!!1Help

у меня р.19=р.22=23,3=24
В то самое долбаное окошечко вносите свои 30000 и у вас 22,1 =0.
Дякую.!!!

А якщо ряд.19= 10000грн З витяга сума податку на яку платник має право зареєструвати податкові накладні також становить 30000 грн.Тоді в віконечко ставимо 30000??? а в ряд 22,1 =різницю (30000-10000)=20000грн. Чи не так?

Нет, у вас ведь не превышает, в окошечко ставите 30000, а в 22,1 - 0, гр. 22- 10000, и у вас 10000 спускаются в гр23. Посмотрите, ваш случай описан в варианте №2 разъяснения от 17.03.2015. http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=164272

[Aziza]

Коллеги, помогите! Уже вконец одурела от прочитанного. Ситуация простая: в декабре был минус, в январе "+" (18 стр.), но осталась еще стр.24. В февр."+" (18 стр.), но он меньше 24 стр. Можно проверить пошагово заполнение деки:
Февраль - Декларация:
стр 18 - 100
стр 20.1 - 100 (24 стр. января была 400)
стр.24 - нужно заполнять?
стр.26 - 300
стр 31 - 300
Февраль Додаток 2
кол. 3=кол.6=кол.14
Так будет правильно?

Да.

А стр. 24 в февр.деке заполняется?

[feoklena]

Коллеги, помогите! Уже вконец одурела от прочитанного. Ситуация простая: в декабре был минус, в январе "+" (18 стр.), но осталась еще стр.24. В февр."+" (18 стр.), но он меньше 24 стр. Можно проверить пошагово заполнение деки:
Февраль - Декларация:
стр 18 - 100
стр 20.1 - 100 (24 стр. января была 400)
стр.24 - нужно заполнять?
стр.26 - 300
стр 31 - 300
Февраль Додаток 2
кол. 3=кол.6=кол.14
Так будет правильно?

Да.

А стр. 24 в февр.деке заполняется?

У меня она в ОПЗ не опустилась и по расшифровкам строк она не подходит и в образце заполнения ее тоже не показывали.

[qwerty8]

для особо одаренных... а реквизиты спец счета в конце деки надо заполнять?

Нет, это для с/х...