Уточнююча по ПДВ

[Бухгалтер555]

Подскажите как сдать уточненку такая ситуация на нас была выписана НН на сумму 600 грн. и РК на сумму минус 600 грн.(НДС 100 грн.) февралем месяцем и несвоевременно зарегистрирована т. е. в марте,я по ошибке поставила и НН и РК в Февраль. В Уточненке в додатке пять за февраль по этому контрагенту я ставлю минус 100 грн., а как корректировку на минус снять с Додатка 1 на 100 грн.??? Потом сдать уточненку за март в Додатке 5 добавить 100 грн., а в Додатке 1 снять 100 грн.???

Заранее большое спасибо за ответы!

зробіть звітну нову за лютий, заберіть невчасно зареєстровані пн і рк, потім включите у декларацію за березень

Дело в том, что уточненку надо сдать за февраль 2015 года

[Бухгалтер555]

Подскажите как сдать уточненку такая ситуация на нас была выписана НН на сумму 600 грн. и РК на сумму минус 600 грн.(НДС 100 грн.) февралем месяцем и несвоевременно зарегистрирована т. е. в марте,я по ошибке поставила и НН и РК в Февраль. В Уточненке в додатке пять за февраль по этому контрагенту я ставлю минус 100 грн., а как корректировку на минус снять с Додатка 1 на 100 грн.??? Потом сдать уточненку за март в Додатке 5 добавить 100 грн., а в Додатке 1 снять 100 грн.???

Заранее большое спасибо за ответы!

Яка дата тої налогової і того РК і коли вони зареєстровані ?

НН выписана 16.02.15 - регистрация 10.03.15
РК выписана 27.02.15 - регистрация 15.03.15

[Tasa]

Подскажите как сдать уточненку такая ситуация на нас была выписана НН на сумму 600 грн. и РК на сумму минус 600 грн.(НДС 100 грн.) февралем месяцем и несвоевременно зарегистрирована т. е. в марте,я по ошибке поставила и НН и РК в Февраль. В Уточненке в додатке пять за февраль по этому контрагенту я ставлю минус 100 грн., а как корректировку на минус снять с Додатка 1 на 100 грн.??? Потом сдать уточненку за март в Додатке 5 добавить 100 грн., а в Додатке 1 снять 100 грн.???
Заранее большое спасибо за ответы!

НН выписана 16.02.15 - регистрация 10.03.15
РК выписана 27.02.15 - регистрация 15.03.15

Може, я зараз буду не права, але враховуючи шо у вас нема недонарахованих і недоплачених ПЗ - я б зараз НІЧОГО не робила... В крайньому разі - адмінштраф за неправильно складену деку... Як знайдуть...

[Бухгалтер555]

Подскажите как сдать уточненку такая ситуация на нас была выписана НН на сумму 600 грн. и РК на сумму минус 600 грн.(НДС 100 грн.) февралем месяцем и несвоевременно зарегистрирована т. е. в марте,я по ошибке поставила и НН и РК в Февраль. В Уточненке в додатке пять за февраль по этому контрагенту я ставлю минус 100 грн., а как корректировку на минус снять с Додатка 1 на 100 грн.??? Потом сдать уточненку за март в Додатке 5 добавить 100 грн., а в Додатке 1 снять 100 грн.???
Заранее большое спасибо за ответы!

НН выписана 16.02.15 - регистрация 10.03.15
РК выписана 27.02.15 - регистрация 15.03.15

Може, я зараз буду не права, але враховуючи шо у вас нема недонарахованих і недоплачених ПЗ - я б зараз НІЧОГО не робила... В крайньому разі - адмінштраф за неправильно складену деку... Як знайдуть...

Так вот и позвонили с налоговой говорят просроченные нн февраля снять с кредита, хоть они в сумме и дают ноль, теперь надо сдать получается уточненку за февраль 2015 и за март 2015.

[nikosbud]

НН выписана 16.02.15 - регистрация 10.03.15
РК выписана 27.02.15 - регистрация 15.03.15

Може, я зараз буду не права, але враховуючи шо у вас нема недонарахованих і недоплачених ПЗ - я б зараз НІЧОГО не робила... В крайньому разі - адмінштраф за неправильно складену деку... Як знайдуть...

Так вот и позвонили с налоговой говорят просроченные нн февраля снять с кредита, хоть они в сумме и дают ноль, теперь надо сдать получается уточненку за февраль 2015 и за март 2015.

[Nadiy]

2yuliyachek

Добрый день! Помогите никогда не было уточненки и незнаю как делать... За январь контрагенту отправили акт выполненых работ на 5000 грн без даты . контрагент датировал 22,01 а деньги пришли 4000 -28,01. и 30 числа пришел акт подписаный . НН накладная выписана на 4000-28,01, зарегистрирована. Контрагент требует что бы сделать дод. 2 и выписать НН 22/01 только тогда доплатят деньги. . Додаток 2 отправила НН зарегистрировала а как сдать уточненку как правильно заполнить дод 1. и декларацию незнаю. Помогтите пожалуйста

вам потрібно було виписати рк до пн від 28.01 всю суму змінусовати, і 22.01 виписати правильну пн, за січень робите уточнюючу декларацію з додатком 5,
збільшуєте свої зобов"язання на 1000 грн, пн від 28.01 і рк до неї є помилкові, тому в звітності їх не показуєте

[2yuliyachek]

Добрый день! Помогите никогда не было уточненки и незнаю как делать... За январь контрагенту отправили акт выполненых работ на 5000 грн без даты . контрагент датировал 22,01 а деньги пришли 4000 -28,01. и 30 числа пришел акт подписаный . НН накладная выписана на 4000-28,01, зарегистрирована. Контрагент требует что бы сделать дод. 2 и выписать НН 22/01 только тогда доплатят деньги. . Додаток 2 отправила НН зарегистрировала а как сдать уточненку как правильно заполнить дод 1. и декларацию незнаю. Помогтите пожалуйста

[Nadiy]

Добрый день! Помогите никогда не было уточненки и незнаю как делать... За январь контрагенту отправили акт выполненых работ на 5000 грн без даты . контрагент датировал 22,01 а деньги пришли 4000 -28,01. и 30 числа пришел акт подписаный . НН накладная выписана на 4000-28,01, зарегистрирована. Контрагент требует что бы сделать дод. 2 и выписать НН 22/01 только тогда доплатят деньги. . Додаток 2 отправила НН зарегистрировала а как сдать уточненку как правильно заполнить дод 1. и декларацию незнаю. Помогтите пожалуйста

читайте вище

[Natashca]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто столкнулся с таким... Сделала УТОЧНЕНКУ по НДС за январь месяц, где по ошибке не была указана сумма уплаты в бюджет в строке 18.1.
Строку 18.1 заполнила, штраф в размере 3% указала, а с НДС счета не списывается сумма, которая должна быть к уплате.
В налоговой говорят, что сумму по декларации и штраф платить с банковского счета на бюджетный счет, и в декларации за февраль заполнить додаток 4, чтобы эту сумму вернуть на свой счет в банке...

Как мне сказали, по уточненке, деньги с НДС счета не списывают.

[Nadiy]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто столкнулся с таким... Сделала УТОЧНЕНКУ по НДС за январь месяц, где по ошибке не была указана сумма уплаты в бюджет в строке 18.1.
Строку 18.1 заполнила, штраф в размере 3% указала, а с НДС счета не списывается сумма, которая должна быть к уплате.
В налоговой говорят, что сумму по декларации и штраф платить с банковского счета на бюджетный счет, и в декларации за февраль заполнить додаток 4, чтобы эту сумму вернуть на свой счет в банке...

Как мне сказали, по уточненке, деньги с НДС счета не списывают.

все вірно, і зобов"язання і штраф по уточнюючій деклар сплачується на бюджетний рахунок, а повертати гроші з електронного не обов"язково, вони залишаться на подальшу сплату пдв