Natashca писав:Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто столкнулся с таким... Сделала УТОЧНЕНКУ по НДС за январь месяц, где по ошибке не была указана сумма уплаты в бюджет в строке 18.1.
Строку 18.1 заполнила, штраф в размере 3% указала, а с НДС счета не списывается сумма, которая должна быть к уплате.
В налоговой говорят, что сумму по декларации и штраф платить с банковского счета на бюджетный счет, и в декларации за февраль заполнить додаток 4, чтобы эту сумму вернуть на свой счет в банке...
Как мне сказали, по уточненке, деньги с НДС счета не списывают.
все вірно, і зобов"язання і штраф по уточнюючій деклар сплачується на бюджетний рахунок, а повертати гроші з електронного не обов"язково, вони залишаться на подальшу сплату пдв
Спасибо! Все понятно.
Значит с НДС счета списать никак...
подавати уточнення чи залишити так за січень 2016 року:у січні у мене операцій не було, але був перехідний мінус грудня, який заносисвя до р. 16,1.
так от до р. 16.1 я його поставила, а потім програма автоматом поставила цю суму в р. 19 і далі в 20,3 і в 21.
а р. 16 і 17 розділу залишилися пустими. а я не замітила. фактично в деці нічого не зміниться то.
що робити?
Inna Medvetska писав:подавати уточнення чи залишити так за січень 2016 року:у січні у мене операцій не було, але був перехідний мінус грудня, який заносисвя до р. 16,1.
так от до р. 16.1 я його поставила, а потім програма автоматом поставила цю суму в р. 19 і далі в 20,3 і в 21.
а р. 16 і 17 розділу залишилися пустими. а я не замітила. фактично в деці нічого не зміниться то.
що робити?
подайте уточнюючу, р.17 обов"язково потрібно уточнити
Inna Medvetska писав:подавати уточнення чи залишити так за січень 2016 року:у січні у мене операцій не було, але був перехідний мінус грудня, який заносисвя до р. 16,1.
так от до р. 16.1 я його поставила, а потім програма автоматом поставила цю суму в р. 19 і далі в 20,3 і в 21.
а р. 16 і 17 розділу залишилися пустими. а я не замітила. фактично в деці нічого не зміниться то.
що робити?
подайте уточнюючу, р.17 обов"язково потрібно уточнити
зараз так і зроблю.
а штраф якийсь там буде, хоча фактично нема за що штрафувати, бо я не занизила свої ПЗ
Inna Medvetska писав:подавати уточнення чи залишити так за січень 2016 року:у січні у мене операцій не було, але був перехідний мінус грудня, який заносисвя до р. 16,1.
так от до р. 16.1 я його поставила, а потім програма автоматом поставила цю суму в р. 19 і далі в 20,3 і в 21.
а р. 16 і 17 розділу залишилися пустими. а я не замітила. фактично в деці нічого не зміниться то.
що робити?
подайте уточнюючу, р.17 обов"язково потрібно уточнити
зараз так і зроблю.
а штраф якийсь там буде, хоча фактично нема за що штрафувати, бо я не занизила свої ПЗ
Добрый день, подскажите пожалуста делаю уточненку по НДС за январь 2016г., в январе 2016г не перенесла минус декабря 2015г в стр.16.1, в Деке за январь 2016г была стр.18, в Уточненке за январь 2016г остается еще минус, в декларацию за какой период я имею право включить этот минус (февраль или март или апрель?)
БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите пожалуста делаю уточненку по НДС за январь 2016г., в январе 2016г не перенесла минус декабря 2015г в стр.16.1, в Деке за январь 2016г была стр.18, в Уточненке за январь 2016г остается еще минус, в декларацию за какой период я имею право включить этот минус (февраль или март или апрель?)
