Декларация НДС

[9Rita]

Здравствуйте. Помогите пожалуйста, подскажите как правильно отобразить в декларации корректировки к двум налоговым накладным, одна январем, вторая началом февраля - исправляли неверний ИНН (в конце февряля). Регистрировали 2 корректировки с минусом и неверным ИНН, а потом 2 налоговые с правильным ИНН и соответственно плюсом. В письме ничего путного не нашла, как правильно отобразить. Подскажите пожалуйста
#help# #help# #help#

[НатальяСив]

Здравствуйте! Надо ли что то заполнять в графе 12 додатка 2 ?

[cometa]

Кто-нибудь сдает Додаток1 к Декларации ? В разделе 2 Коригування податкового кредиту надо заполнять столбцы 14-15 ? Не пойму зачем они.

там же все ясно написано: якщо ви податкову накладну раніше вклюсили в рядок 10.1, а тепер її звідти забираєте коригуванням, то в колонці 14 треба поставити суму пдв, але зі знаком + і по аналогії і колонка 15

Что-то туго соображаю. У меня другой вариант- корректировка увеличивает налоговый кредит (т.е. со знаком "+". Получается , я не заполняю колонку 14 ?

[Камила]

Боже-Боже, Лида-Лида ! Извините .

[Ирина Анатольевна]

Я с Вами совершенно солидарна! Сама пока разобралась с суммами из вытяга - ночь не спала. Считаю, что если спец счет наш, то мы должны иметь выписку ежемесячную из этого счета. Кроме того, считаю, что запит по н/н из реестра в налоговую нужно сделать такой формы, чтобы я могла сделать его тоже за месяц. А так я еле- еле вышла насумму со спец счёта - оказалось, что у меня есть ещё 2 налоговые по чекам (водитель в рейсе) о которых я даже не подозревала. Мы что все Ванги? должны ясновидением обладать, чтобы эту электронную систему использовать. Почему нас поставили в положение "слепого пользователя"???

А у Вас вошли в вытяг опоздавшие налоговые накладные от поставщика выписанные ( у меня например 31.01.15 г. а зарегистр. в ЕРНН 16.02.15 г. с опозданием)?

подскажите пожалуйста

16/02 - это с опозданием точно, может они связывают это с тем, что в январе якобы регистрировали по желанию и поэтому Вам на спец счёт их не кинули - логику налоговиков, извините, не понимаю. Но если её нет в вытяге, то куда по этому поводу обращаться я даже ума не приложу - "наверное на деревню к дедушке".

[Gella]

Це просто абзац#wall# #wall# #wall# Якщо я заявила пункт.а) в додатку наприклад 20000 тис. а в березні використала тільки 15000 тоді пропало моє пдв 5000!!! Чи я щось не так зрозуміла. Боже дай розуму#cray# #cray# #cray# #cray#

[balkolga]

Колеги все поняла , теперь только стопор не могу понять что надо писать в строку 22.1. если у меня по витягу стоит на сегодня сума с плюсом. то мне надо ее и записать в это окошко или нет.И еще у меня есть очень хороший вебинар кому надо пишите скину.

И у меня тоже непонятки с этой служебной строкой 22.1 . У меня дека "обычная" , к уплате 7 тыс., отрицательного значения не было . Сделала Вытяг про стан рахунку на сегодня , не пойму , мне нужно заполнять 22.1 #search#

[Камила]

Колеги все поняла , теперь только стопор не могу понять что надо писать в строку 22.1. если у меня по витягу стоит на сегодня сума с плюсом. то мне надо ее и записать в это окошко или нет.И еще у меня есть очень хороший вебинар кому надо пишите скину.

И у меня тоже непонятки с этой служебной строкой 22.1 . У меня дека "обычная" , к уплате 7 тыс., отрицательного значения не было . Сделала Вытяг про стан рахунку на сегодня , не пойму , мне нужно заполнять 22.1 #search#

у Вас в вытяге строка 2 с минусом ?

[aniri]

сегодня получила витяг про своему ндс счету.
строка 1 стан рахунку=0
2=1500
3=1500
все остальное пустое.
подскажите, я правильно понимаю что в деке за февраль строки 19,22,22.1,24= 1500. в доп. окошке строки 22.1 отображается ноль?

[Ан-ия]

Колеги все поняла , теперь только стопор не могу понять что надо писать в строку 22.1. если у меня по витягу стоит на сегодня сума с плюсом. то мне надо ее и записать в это окошко или нет.И еще у меня есть очень хороший вебинар кому надо пишите скину.

И у меня тоже непонятки с этой служебной строкой 22.1 . У меня дека "обычная" , к уплате 7 тыс., отрицательного значения не было . Сделала Вытяг про стан рахунку на сегодня , не пойму , мне нужно заполнять 22.1 #search#

у Вас в вытяге строка 2 с минусом ?

строка 1=0
строка 2=+8тис.