Уточнююча по ПДВ

svet-met

Приходят квитанции для Дод.2 и Дод.5 - початок дії форми 1 квітня 2016. Документ не прийнято... Бред какой-то. Может кто-то знает, что делать, подскажите...

Popen

svet-met писав:Приходят квитанции для Дод.2 и Дод.5 - початок дії форми 1 квітня 2016. Документ не прийнято... Бред какой-то. Может кто-то знает, что делать, подскажите...

Может и не бред. Такое впечатление, что вы подаёте деку за март...

svet-met

Я делаю в сонате, выбираю УР с додатками. Пакетом. Если ставлю - звітний, тогда весь пакет получается звітний и не проходят додатки. Если ставлю - уточнюючий, то не проходит УР... Может их надо поотдельности друг от друга отправлять: УР отдельно - звітний, додатки отдельно - уточнюючі. Как они там встретятся?

svet-met

Поотдельности они тоже не принимаются.
Податковий документ не відповідає затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 електронному формату (стандарту), а саме: помилка XML - в документі відсутнє посилання на додаток 'J0215108' "", який необхідно подати згідно із змістом документу. Відповідно п.46.1. ст.46 гл.2 ПКУ звітність не може бути прийнята

Податковий документ не відповідає затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 електронному формату (стандарту), а саме: помилка XML - в документі відсутнє посилання на додаток 'J0215208' "", який необхідно подати згідно із змістом документу. Відповідно п.46.1. ст.46 гл.2 ПКУ звітність не може бути прийнята

- Переконайтесь що Ви використовуете останню версію програмного забезпечення формування звітності. При необхідності зверніться до постачальника програми формування і відправки звітності

svet-met

Помогите, пожалуйста, я из-за этого УР за январь не могу сдать декларацию за февраль. Неужели никто не знает что делать???

Popen

svet-met писав:Помогите, пожалуйста, я из-за этого УР за январь не могу сдать декларацию за февраль. Неужели никто не знает что делать???

УР - всегда "звитный". Додатки - "уточн". Не получается в "Сонате"? Попробуйте создать в "ОПЗ". Там, при сохранении док-та, есть возможность принудительно назначить: что звитное, а что уточнюючэ.

svet-met

"УР - всегда "звитный". Додатки - "уточн". Не получается в "Сонате"? Попробуйте создать в "ОПЗ". Там, при сохранении док-та, есть возможность принудительно назначить: что звитное, а что уточнююче" Я пробовала и так. Из ОПЗ УР звит+дод. уточн. переписываются в сонат у отдельными документами. Как сделать, чтоб был пакет. Их можно объединить как-то?

Popen

svet-met писав:Я пробовала и так. Из ОПЗ УР звит+дод. уточн. переписываются в сонат у отдельными документами. Как сделать, чтоб был пакет. Их можно объединить как-то?

Тогда получается, что ещё в "ОПЗ" пакет сформирован не был...
Как сформировать пакет в "ОПЗ"? В ОПЗ: допомога - порядок работы с ОПЗ. И там читайте п.7.1

svet-met

Получилось! В сонате после сохранения пакета отчетов можно зайти в каждый отдельно и поменять звитный на уточнюючий! - Правая кнопка - властивосты документу. Это если кому-то еще будет нужно... Всем спасибо!

Мар'яна8643

lisa2007_76 писав:
Мар'яна8643 писав:Скажіть, будь ласка, якщо в січневій декларації в дод. 5 табл. 2 не заповнений рядок Усього за основною ставкою та ставкою 7% - чи потрібно робити уточнюючий розрахунок? І якщо так - то в самому уточнюючому повторити дані з декларації без змін, а в дод. 5 лише заповнити цей рядок? Дякую.
Скажите пожалуйста у Вас есть инфо по этому вопросу, у меня такая же ситуация

Ні, немає. Вирішила поки-що нічого не уточнювати. Поставити до відома вони цей звіт не можуть, бо цей рядок не відноситься до обов'язкових реквізитів декларації.