Уточнююча по ПДВ

[Романтика]

Извините, но опять возвращаюсь к этой теме. Меня терзают сомнения, я не до конца объяснила свою ситуацию. У меня по НО абсолютно все контрагенты - неплательщики НДС, это все физ.лица и единщики и их много. И у меня всегда в додатке 5 сумма идет одной строчкой в строке Инши. Может в этом случае в уточняющем додатке 5 надо поставить полностю новую сумму или все таки только разницу? Нигде не написано четкой инструкции сиди гадай:-)

В дод. 5 уточн. должна фигурировать только сумма уточнения, гр.6 уточненки

[Olga_ART]

Спасибо всем за помощь!#curtsey#

[Svetalana]

Прошу помощи. делаю УР впервые. #g_crazy#
Ситуация такова. Выписали НН 01.03, а надо 29.02. Выявили ошибку, а теперь будем подавать уточненку за февраль и март.

1. УР за февраль: Увеличиваются НО и колонка 6 (разница) соответственно +3500 (НДС) В Д5 - показываю только ИНН (покупателя) и суммы?
2. УР за март: Уменьшается НО и разница -3500. в Д5 - показываю ИНН и суммы с "-"?
3. По итогам выходим на ноль. к оплате будет только штраф?
4. В реестре НН (за отчетный период)
29.02 ПНУ ООО ИНН 3500
01.03 ПНУ ООО ИНН -3500
И в строке "З них включено до УР за звітний (податковий) період" будет пусто????
5. И подается только УР, Д5 и реестр? или еще что-то?

[Popen]

Прошу помощи. делаю УР впервые. #g_crazy#
Ситуация такова. Выписали НН 01.03, а надо 29.02. Выявили ошибку, а теперь будем подавать уточненку за февраль и март.

1. УР за февраль: Увеличиваются НО и колонка 6 (разница) соответственно +3500 (НДС) В Д5 - показываю только ИНН (покупателя) и суммы?
2. УР за март: Уменьшается НО и разница -3500. в Д5 - показываю ИНН и суммы с "-"?
3. По итогам выходим на ноль. к оплате будет только штраф?
4. В реестре НН (за отчетный период)
29.02 ПНУ ООО ИНН 3500
01.03 ПНУ ООО ИНН -3500
И в строке "З них включено до УР за звітний (податковий) період" будет пусто????
5. И подается только УР, Д5 и реестр? или еще что-то?

1,2. Да
3. +Пеня. Но в УРе она не отобразится.
4. Т.к. вы подадите УРы в июне, то сторно будет в Реестре июня - он и будет подан с декой июня.
5. УР + Д5.

[Svetalana]

Прошу помощи. делаю УР впервые. #g_crazy#
Ситуация такова. Выписали НН 01.03, а надо 29.02. Выявили ошибку, а теперь будем подавать уточненку за февраль и март.

1. УР за февраль: Увеличиваются НО и колонка 6 (разница) соответственно +3500 (НДС) В Д5 - показываю только ИНН (покупателя) и суммы?
2. УР за март: Уменьшается НО и разница -3500. в Д5 - показываю ИНН и суммы с "-"?
3. По итогам выходим на ноль. к оплате будет только штраф?
4. В реестре НН (за отчетный период)
29.02 ПНУ ООО ИНН 3500
01.03 ПНУ ООО ИНН -3500
И в строке "З них включено до УР за звітний (податковий) період" будет пусто????
5. И подается только УР, Д5 и реестр? или еще что-то?

1,2. Да
3. +Пеня. Но в УРе она не отобразится.
4. Т.к. вы подадите УРы в июне, то сторно будет в Реестре июня - он и будет подан с декой июня.
5. УР + Д5.

3. +Штраф (3%) + пеня. и если бы мы не выходили на ноль, а больше, то доплачивали и НДС????
Значит сейчас УР + Д5 (июнем), а потом в июле реестр НН
#thank2#

[mtani]

Здравствуйте, помогите советом. Отправила сегодня УР и к нему додаток 1 (так как не включена была в марте корректировка налоговой накладной). Отчетный период поставила июнь. УР приняли, а додаток 1 не приняли. Пишут: Документ не принято. Помилка - початок подання форми - липень 2012р. В налоговую дозвониться не могу. Ответьте кто может.

[Бюгюльмэ]

Может в Дод.1 не заполнили вторую строку с датами: звитный период, за якый выправляються помылки, или галочку не поставили "уточнюючий"

[Popen]

Здравствуйте, помогите советом. Отправила сегодня УР и к нему додаток 1 (так как не включена была в марте корректировка налоговой накладной). Отчетный период поставила июнь. УР приняли, а додаток 1 не приняли. Пишут: Документ не принято. Помилка - початок подання форми - липень 2012р. В налоговую дозвониться не могу. Ответьте кто может.

Д1 был звитным или уточнюючим ?

[mtani]

Я поставила Д1 - звітний, а надо уточнюючий?

[Popen]

Я поставила Д1 - звітний, а надо уточнюючий?

Еге.