Декларация НДС

[Тюша]

Коллеги как в дод. 5 показать ГТД? и нужно ли показывать нулевые корректировки?
Заранее спасибо!

ГТД в Дод 5 не отображаются. Нулевые показывать.

В свое время я консультировалась в ГНИ по поводу "0" корректировок, сказали, что их надо показывать только в реестре(в ноябре 2014г. еще был реестр). Я придерживаюсь такого же мнения. Сейчас нет реестра, то и показывать их негде.

[_Tatyana_]

Коллеги как в дод. 5 показать ГТД? и нужно ли показывать нулевые корректировки?
Заранее спасибо!

ГТД в Дод 5 не отображаются. Нулевые показывать.

Раньше не отображали, только в реестре показывали. а теперь Медок ругается и не хочет пропускать:

Рядок 10.1 колонка A повинен дорівнювати рядку Усьoго за звітний період графи 4 Додатку 5 до Декларацiї(Податковий кредит)
Рядок 10.1 + 15.1 колонка A повинен дорівнювати рядку Усьго за звітний період графи 4 Додатку 5 до Декларацiї(Податковий кредит)
Рядок 10.1 + 15.1 колонка Б повинен дорівнювати рядку Усьго за звітний період графи 5,6 Додатку 5 до Декларацiї(Податковий кредит)


Или я уже совсем жестко туплю?#g_cray#

[Postpred]

Коллеги как в дод. 5 показать ГТД? и нужно ли показывать нулевые корректировки?
Заранее спасибо!

ГТД в Дод 5 не отображаются. Нулевые показывать.

В свое время я консультировалась в ГНИ по поводу "0" корректировок, сказали, что их надо показывать только в реестре(в ноябре 2014г. еще был реестр). Я придерживаюсь такого же мнения. Сейчас нет реестра, то и показывать их негде.

Почему негде? Дод. 1 к Деке специально для этого. Другое дело что на показатели Деки они не влияют. Это да

[JannChik]

ГТД в Дод 5 не отображаются. Нулевые показывать.

В свое время я консультировалась в ГНИ по поводу "0" корректировок, сказали, что их надо показывать только в реестре(в ноябре 2014г. еще был реестр). Я придерживаюсь такого же мнения. Сейчас нет реестра, то и показывать их негде.

Почему негде? Дод. 1 к Деке специально для этого. Другое дело что на показатели Деки они не влияют. Это да

Вчера девочки разбирались с этим вопросом, скопирую:

подскажите, все РК нулевые (и со сменой номенклатуры и с выправленням помилки) в дод1. не показываем? уже потерялась в каком письме ФСУ это было указано

Коротка:
Якщо на підставі складеного розрахунку коригування до податкової накладної обсяги постачання товарів/послуг та відповідно сума податкових зобов’язань чи податкового кредиту платника податку не змінилися або змінилися лише обов’язкові реквізити, то підстав для заповнення рядків 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2 та/або 16.1, 16.1.1 декларації та Розрахунку коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1) немає.

[_Tatyana_]

Коллеги как в дод. 5 показать ГТД? и нужно ли показывать нулевые корректировки?
Заранее спасибо!

ГТД в Дод 5 не отображаются. Нулевые показывать.

Раньше не отображали, только в реестре показывали. а теперь Медок ругается и не хочет пропускать:

Рядок 10.1 колонка A повинен дорівнювати рядку Усьoго за звітний період графи 4 Додатку 5 до Декларацiї(Податковий кредит)
Рядок 10.1 + 15.1 колонка A повинен дорівнювати рядку Усьго за звітний період графи 4 Додатку 5 до Декларацiї(Податковий кредит)
Рядок 10.1 + 15.1 колонка Б повинен дорівнювати рядку Усьго за звітний період графи 5,6 Додатку 5 до Декларацiї(Податковий кредит)


Или я уже совсем жестко туплю?#g_cray#

Снимаю вопрос!
Туплю! все засунула в 10 стр. и мучалась!#g_hospita

[iraari]

Чисто технический вопрос. Не могу заполнить пункт а) в дод.2. Пишу и буквами, и цифрами в итоге - остается просто прочерк
У меня заполнена гр.11 =гр14,(были УР в февр. за декабрь и январь) хочу эту сумму забить хотя бы на какой-то месяц.
В чем там секрет? Что не так?

[JannChik]

Чисто технический вопрос. Не могу заполнить пункт а) в дод.2. Пишу и буквами, и цифрами в итоге - остается просто прочерк
У меня заполнена гр.11 =гр14,(были УР в февр. за декабрь и январь) хочу эту сумму забить хотя бы на какой-то месяц.
В чем там секрет? Что не так?

Я в МЕДке в поле "вказується цифрами" вписала сумму, после нажатия ENTER в поле "вказується словами" подставились слова.

[iraari]

Девочки, подскажите пожалуйста. У меня в феврале были УР за декабрь (увеличивала НК, появился минус впервые) и соответственно УР за январь.
Заполняю дод.2, гр.11.
Я туда пишу значение из УР за декабрь гр6 стр.20.2 или из УР за январь гр.6 стр.24. Сам январь был положительный.
Читала-читала и форум и письма, но что-то не доганяю...

[iraari]

Чисто технический вопрос. Не могу заполнить пункт а) в дод.2. Пишу и буквами, и цифрами в итоге - остается просто прочерк
У меня заполнена гр.11 =гр14,(были УР в февр. за декабрь и январь) хочу эту сумму забить хотя бы на какой-то месяц.
В чем там секрет? Что не так?

Я в МЕДке в поле "вказується цифрами" вписала сумму, после нажатия ENTER в поле "вказується словами" подставились слова.

Спасибо! Получилось#curtsey#

[Stellina29]

Коллеги,подскажите пожалуйста, сейчас нахожусь на лечении, из прочитанного мало что поняла....
если графа 19 414,95, сумма в вытяге гр.2 и гр.3 459,30
что ставить в р.22.1?

Ничего, ставите сумму 459,3 в маленькой строке, а в табличной части ничего, т.к. у вас сумму зарегестрированная больше. Итого стр.19=СТР.23=стр.24=414,95