Декларация НДС

[zxcvbn]

подскажите пожалуйста

16/02 - это с опозданием точно, может они связывают это с тем, что в январе якобы регистрировали по желанию и поэтому Вам на спец счёт их не кинули - логику налоговиков, извините, не понимаю. Но если её нет в вытяге, то куда по этому поводу обращаться я даже ума не приложу - "наверное на деревню к дедушке".

Звонила на горячую линию 0800501007 ответили, что в тестовом режиме в вытяге могут отображаться не корректные данные. И как мне сдать эту декларацию, уже замучилась.

Еще раз позвонила на горячую линию, сказали что в вытяге данные могут отображаться не корректно, сказали если у вас отображается не корректно, то не ориентируйтесь на вытяг, а ставьте свои данные из налогового учета. Ну что делать?

[Ан-ия]

Колеги все поняла , теперь только стопор не могу понять что надо писать в строку 22.1. если у меня по витягу стоит на сегодня сума с плюсом. то мне надо ее и записать в это окошко или нет.И еще у меня есть очень хороший вебинар кому надо пишите скину.

и все таки что же ставить туда

[feoklena]

Колеги все поняла , теперь только стопор не могу понять что надо писать в строку 22.1. если у меня по витягу стоит на сегодня сума с плюсом. то мне надо ее и записать в это окошко или нет.И еще у меня есть очень хороший вебинар кому надо пишите скину.

и все таки что же ставить туда

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=164272

[feoklena]

Колеги все поняла , теперь только стопор не могу понять что надо писать в строку 22.1. если у меня по витягу стоит на сегодня сума с плюсом. то мне надо ее и записать в это окошко или нет.И еще у меня есть очень хороший вебинар кому надо пишите скину.

и все таки что же ставить туда

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=164272

[IrinD]

Коллеги, подскажите пожалуйста, а то я что-то уже совсем туплю. Мы за февраль реестр налоговых накладных не сдаем. Я правильно понимаю??

[ІринаД]

Коллеги, подскажите пожалуйста, а то я что-то уже совсем туплю. Мы за февраль реестр налоговых накладных не сдаем. Я правильно понимаю??

правильно.

[NP]

І ще раз Доброго дня!!!#wall# #wall# #wall# #wall#
Алгоритм заповнення нарешті зрозуміла. Але залишилось одне питання. В мене від'ємне значення станом на 01.02.15. Заповнила дод№2 ряд. 1=ряд2+ряд 3= ряд4 перенесла в ряд 14 на загальну суму 100000 грн. Якщо я не заповню пунк а) тоді в березні я не зможу скористатись цим від'ємним значенням?
Тоді питання яку ж суму вказати??? Допоможіть будь-ласка!!!
Заздалегідь всім дякую!!!

Да, чтобы перекрыть НО за март (стр. 18), необходимо в Декл. за февраль указать сумму в п. а), тогда в марте сможете перевести эту сумму из раздела 4 в раздел 3 (через колонку 7 Д1 и стр. 27 и стр. 20.2 Декларации). На эту сумму в марте уменьшите свои НО к оплате за март.

[Aj]

Коллеги, подскажите пожалуйста, а то я что-то уже совсем туплю. Мы за февраль реестр налоговых накладных не сдаем. Я правильно понимаю??

правильно.

т.е. подаем только декларацию и додатки.
Реестр НН и реестр документов НЕ подаем.
#thank2#

[Financier]

Колеги все поняла , теперь только стопор не могу понять что надо писать в строку 22.1. если у меня по витягу стоит на сегодня сума с плюсом. то мне надо ее и записать в это окошко или нет.И еще у меня есть очень хороший вебинар кому надо пишите скину.

и все таки что же ставить туда

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=164272

Я пример смотрела, но так и не поняла. Может кто-то простым языком объяснит. Как говорится на трех пальцах.

[Агафья]

по поводу нулевых РК:
В сегодняшней Интерактивной бухгалтерии статья по этому поводу: такие РК не отображаются в дод.1
"Что касается приложения 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)» к декларации по НДС, то его обязательно составляют в следующих случаях:
-при заполнении строк 8.1–8.2.3, 8.4–8.4.2 НДСной декларации, которые отражают корректировки налоговых обязательств налогоплательщика (пп. 9 п. 3 р. V Порядка заполнения и предоставления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, утвержденного приказом Минфина Украины от 23.09.2014 г. № 966, далее — Порядок № 966);
-при заполнении строк 16.1–16.1.6, которые показывают корректировки налогового кредита налогоплательщика (пп. 5 п. 4 р. V Порядка № 966).
То есть Д1 обязательно формируют только тогда, когда произошло изменение налоговых обязательств и/или налогового кредита, которое влияет на показатели НДСной декларации. Соответственно, если расчет корректировки на суммы НДС вообще не влияет, то и отражать в Д1 его не нужно.

Похожий вопрос налоговики рассматривали в категории 101.23 «ЗІР». Они также считают, что если объемы поставок товаров/услуг и, соответственно, сумма налоговых обязательств или налогового кредита не изменились, то оснований заполнять Д1 нет.