Уточнююча по ПДВ
-
- Профи
- Повідомлень: 49
- З нами з: 08 лютого 2016, 17:54
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
Подскажите пожалуйста, мне надо будет скорректировать НН за февраль. Аннулировать НН на организацию и выписать той же датой на неплатильщика. Как мне сделать уточнёнку декларации? Пошагово, плиз, делать буду в Медке первый раз
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18786
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2048 разів
- Подякували: 10340 разів
Это страница №157 (!) по подаче УР к деке по НДС...JaneR писав:Подскажите пожалуйста, мне надо будет скорректировать НН за февраль. Аннулировать НН на организацию и выписать той же датой на неплатильщика. Как мне сделать уточнёнку декларации? Пошагово, плиз, делать буду в Медке первый раз
В декларации за январь я по ошибке продублировал суммы из п. 1.1 в п. 4.1. И теперь у меня на это значение уменьшилась сумма доступных к регистрации НН.
В налоговой сказали, что нужно подать уточненку. Я в первый раз с этим сталкиваюсь, но насколько я понял имеется ввиду - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" код F0217009.
Как этот отчет правильно заполнить? Только п. 4.1? Показник, який уточнюється - ошибочное значение с поданной декларации (17 000 грн.), Уточнений показник - 0, Різниця - минус 17 000 грн. ?
В налоговой сказали, что нужно подать уточненку. Я в первый раз с этим сталкиваюсь, но насколько я понял имеется ввиду - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" код F0217009.
Как этот отчет правильно заполнить? Только п. 4.1? Показник, який уточнюється - ошибочное значение с поданной декларации (17 000 грн.), Уточнений показник - 0, Різниця - минус 17 000 грн. ?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
в графу 4- всі дані з помилкової декларації, в графу 5- вірні цифри, різниця- графа 6Demidrol писав:В декларации за январь я по ошибке продублировал суммы из п. 1.1 в п. 4.1. И теперь у меня на это значение уменьшилась сумма доступных к регистрации НН.
В налоговой сказали, что нужно подать уточненку. Я в первый раз с этим сталкиваюсь, но насколько я понял имеется ввиду - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" код F0217009.
Как этот отчет правильно заполнить? Только п. 4.1? Показник, який уточнюється - ошибочное значение с поданной декларации (17 000 грн.), Уточнений показник - 0, Різниця - минус 17 000 грн. ?
-
- Ученик
- Повідомлень: 1
- З нами з: 24 квітня 2016, 18:26
- Дякував (ла): 2 рази
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Необходимо сдать УР - уменьшение НО. Есть какие-то особенности заполнения 3 раздела УР или процедура такая же как и при увеличении НО (конечно кроме расчёта штрафа).
-
- Гений
- Повідомлень: 414
- З нами з: 03 лютого 2016, 15:10
- Дякував (ла): 116 разів
- Подякували: 187 разів
В принципе нюансов нет. Если у Вас по декларации было к уплате, то сумма по УР повиснет на карточке, как переплата и на оплату НДС она не пойдет, так как эту переплату можно использовать только на уплату штрафов или уплату по УР. Перекинуть на эл.счет можно будет или через заявление или через дод.4, может кто из коллег подскажет, кто сталкивался. Если из-за уменьшения НО у Вас декларация с минусом получится, то не забудьте в окошко вписать сумму, на которую Вы имеете право зарегить НН на день подачи УР.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 173
- З нами з: 05 грудня 2011, 09:19
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 22 рази
подскажите назначение платежа самоштраф + недоимка вместе платим на один и тот же код платежа? так правильно?
*;101;ЄДРПОУ;недоимка 168,00 та самоштраф 3% - 5,04 грн ПДВ по уточн. розрахунку за лютий 2016р.;;;
*;101;ЄДРПОУ;недоимка 168,00 та самоштраф 3% - 5,04 грн ПДВ по уточн. розрахунку за лютий 2016р.;;;
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 173
- З нами з: 05 грудня 2011, 09:19
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 22 рази
Весна писав:подскажите назначение платежа самоштраф + недоимка вместе платим на один и тот же код платежа? так правильно?
*;101;ЄДРПОУ;недоимка 168,00 та самоштраф 3% - 5,04 грн ПДВ по уточн. розрахунку за лютий 2016р.;;;[/quot
и платим же на лицевой счет НДС? не СЕА?
-
- Гений
- Повідомлень: 414
- З нами з: 03 лютого 2016, 15:10
- Дякував (ла): 116 разів
- Подякували: 187 разів
Весна писав:Мне инспектор говорила, что можно писать просто: недоїмка та штраф. Мол им на назначение все равно, главное, чтоб деньги были уплачены до подачи уточненки. Платим на обычный НДС счет. И не забудьте, что в формуле у Вас эта сумма не участвует....Весна писав:подскажите назначение платежа самоштраф + недоимка вместе платим на один и тот же код платежа? так правильно?
*;101;ЄДРПОУ;недоимка 168,00 та самоштраф 3% - 5,04 грн ПДВ по уточн. розрахунку за лютий 2016р.;;;[/quot
и платим же на лицевой счет НДС? не СЕА?