Декларация НДС

Вика23

Financier писав:Вика23, а какие сейчас штрафы? Никогда не начисляла.

так в самой УР - 3% или 5%

Вика23

Popen писав:
Вика23 писав:
Financier писав:Коллеги, прощу совета. Мне нужно сделать УР за ноябрь 2014г. Снять с НО 1 НН. Это уменьшает НО, и влияет на сумму к уплате в бюджет. Она станет чуть-чуть меньше, заплатили мы за ноябрь, как на тот момент и посчитали (с учетом ошибочно выписанной НН). Вопрос такого характера. Если я подам УР, должна ли я платить штраф? И эта небольшая разница переплаты по НДСу зависнет на л/с предприятия в ГФС для уплаты буд. пеней и штрафов?
Штраф ВЫ должны начислить. Если есть переплата (точно-точно), то она и пойдет на штраф. Как-то так#smile3#
Не понял: о каком штрафе идет речь, если отсутствует недоимка???

если я подаю УР, то я автоматом обязана начислить штраф. Да???

ИРИНА_ОК

Сегодня,19 марта "Весник налоговой службы" по тел 0-800-501-06-42 с 14 до 16 будет проводить "горячую линию" по НДС-деке.

Popen

Вика23 писав:
Popen писав:
Вика23 писав: Штраф ВЫ должны начислить. Если есть переплата (точно-точно), то она и пойдет на штраф. Как-то так#smile3#
Не понял: о каком штрафе идет речь, если отсутствует недоимка???
если я подаю УР, то я автоматом обязана начислить штраф. Да???

Если подача УР повлекла увеличение стр.25, то возникает недоимка и самоштраф присутствует (от суммы недоимки). В Вашем же случае стр.25 уменьшается... Какой же тут самоштраф?

Март

ИРИНА_ОК писав:
Март писав:
rumolga писав: Люди, пожалуйста, обратите внимание!

Любознательная, особенно Вашего мнения жду по поводу строк 4=6 и 12, 14. Ведь сумма в строке 4 давным-давно оплачена, в противном случае она не попала бы в строчку 23.2.....
У нас такая же картина. Мы заполняем- 4=6=14 в дод.2 в деке 26=31 и п.а). В марте можно будет заполнить в деке 20.2-это п.а) февраля, стр.21,22,23,24,26,27,31 у нас так.
А как использовать 23.2 2014 года проверенный и висящей на лиц. карточке в уменьшение текущих обязательств февраля?7??

Мне в налоговой сказали заплатите за февраль, хорошо, что у нас 100 грн. только. Звоните в налоговую узнавайте.

NP

У кого большой минус до 01.02.2015 г., поделитесь мнением, ставите в п. б) на расчетный счет?

Март

Март писав:
ИРИНА_ОК писав:
Март писав: У нас такая же картина. Мы заполняем- 4=6=14 в дод.2 в деке 26=31 и п.а). В марте можно будет заполнить в деке 20.2-это п.а) февраля, стр.21,22,23,24,26,27,31 у нас так.
А как использовать 23.2 2014 года проверенный и висящей на лиц. карточке в уменьшение текущих обязательств февраля?7??
Мне в налоговой сказали заплатите за февраль, хорошо, что у нас 100 грн. только. Звоните в налоговую узнавайте.

По поводу п.а). в налоговой советуют ставить всю сумму, т.к. не знают, что будет дальше. Наверное так и сделаем, страшновато терять 200,0 тыс.

ЗаИр

Добрый день. Подскажите, если в феврале у нас был ндс к уплате, он перекрылся полностью частью минуса за январь. Выходит за февраль я не перечисляю ничего на счет, то есть не плачу, ведь строки 25.1 и 25 = 0?
Остальная часть минуса пошла в Д2 как увелечение регистрации НН. Когда и как я узнаю о том что этот минус проверили и мне зачислили?

rumolga

NP писав:У кого большой минус до 01.02.2015 г., поделитесь мнением, ставите в п. б) на расчетный счет?

Я попробую, но не всё сразу

Ребекка

прошу подтвердить правильны ли мои умозаключения: УР в феврале за ноябрь 2014г. уменьшил стр.25 (НДС к уплате). На декларацию февраля это не влияет и я эту сумму нигде не показываю, только изменится лицевой счет НДС?