Уточнююча по ПДВ

[margadon]

Проверьте меня, пожалуйста. Я квартальщица по НДС, подаю УР впервые.В Розшифровке ПЗ (Д5) сделала ошибку -указала не такой период складання ПН (указала март 2016, а должна была февраль 2016(позвонили и сказали, что так должно быть), мои действия:
1.Подаю только Д5, как уточняющий, без декларации.
2. В графе :Звітний період ставлю - 2016, 1 квартал.
3. В графе : Звітний період (уточн)-2016, 1 квартал.
4.В роздл. 1: період склад.ПН ставлю 3.2016 -20000
5. В роздл. 1: період склад.ПН ставлю 2.2016 +20000
Все правильно?

[cometa]

Проверьте меня, пожалуйста. Я квартальщица по НДС, подаю УР впервые.В Розшифровке ПЗ (Д5) сделала ошибку -указала не такой период складання ПН (указала март 2016, а должна была февраль 2016(позвонили и сказали, что так должно быть), мои действия:
1.Подаю только Д5, как уточняющий, без декларации.
2. В графе :Звітний період ставлю - 2016, 1 квартал.
3. В графе : Звітний період (уточн)-2016, 1 квартал.
4.В роздл. 1: період склад.ПН ставлю 3.2016 -20000
5. В роздл. 1: період склад.ПН ставлю 2.2016 +20000
Все правильно?

1. Подаете уточняющий расчет + додаток 5 ( уточняющий)
2. В графе :Звітний період ставлю - 2016, 2 квартал. Подаете сейчас, а сейчас 2 кв.
3,4,5 - правильно.

[margadon]

Проверьте меня, пожалуйста. Я квартальщица по НДС, подаю УР впервые.В Розшифровке ПЗ (Д5) сделала ошибку -указала не такой период складання ПН (указала март 2016, а должна была февраль 2016(позвонили и сказали, что так должно быть), мои действия:
1.Подаю только Д5, как уточняющий, без декларации.
2. В графе :Звітний період ставлю - 2016, 1 квартал.
3. В графе : Звітний період (уточн)-2016, 1 квартал.
4.В роздл. 1: період склад.ПН ставлю 3.2016 -20000
5. В роздл. 1: період склад.ПН ставлю 2.2016 +20000
Все правильно?

1. Подаете уточняющий расчет + додаток 5 ( уточняющий)
2. В графе :Звітний період ставлю - 2016, 2 квартал. Подаете сейчас, а сейчас 2 кв.
3,4,5 - правильно.

#thank2#
1.Я так поняла: что должна подать : J0217009 +J0215108, если да то, что мне заполнять в J0217009, в самом уточняющем? суммы то у меня не менялись только месяца? Я наверно тупая#sigh# ....

[cometa]

Проверьте меня, пожалуйста. Я квартальщица по НДС, подаю УР впервые.В Розшифровке ПЗ (Д5) сделала ошибку -указала не такой период складання ПН (указала март 2016, а должна была февраль 2016(позвонили и сказали, что так должно быть), мои действия:
1.Подаю только Д5, как уточняющий, без декларации.
2. В графе :Звітний період ставлю - 2016, 1 квартал.
3. В графе : Звітний період (уточн)-2016, 1 квартал.
4.В роздл. 1: період склад.ПН ставлю 3.2016 -20000
5. В роздл. 1: період склад.ПН ставлю 2.2016 +20000
Все правильно?

1. Подаете уточняющий расчет + додаток 5 ( уточняющий)
2. В графе :Звітний період ставлю - 2016, 2 квартал. Подаете сейчас, а сейчас 2 кв.
3,4,5 - правильно.

#thank2#
1.Я так поняла: что должна подать : J0217009 +J0215108, если да то, что мне заполнять в J0217009, в самом уточняющем? суммы то у меня не менялись только месяца? Я наверно тупая#sigh# ....

должна подать : J0217009 +J0215108
В уточняющем Графа 4= графе 5, переписываете построчно данные со своей декларации за 1 квартал. В графе 6 будет пусто, т.к. никакие показатели декларации не меняются.


Вношу поправку. Посмотрела уточняющий расчет.

2. В графе :Звітний період ставлю - 2016, и месяц май -5. ячейки под квартал в УРе нет. ( Звітний податковий період)

З.Ы. Первый раз заполняете, поэтому и вопросы.

[Klera]

Доброго дня! Як щодо уточнення додатку 2 за січень? Сам розрахунок буде нульовий, додаток два невірні записи ставимо з мінусом, а правильні - з плюсом. Так? А додаток 5 потрібно до розрахунку, чи ні? Він же не змінюється, нульовий?

[rubin]

Доброго дня! Як щодо уточнення додатку 2 за січень? Сам розрахунок буде нульовий, додаток два невірні записи ставимо з мінусом, а правильні - з плюсом. Так? А додаток 5 потрібно до розрахунку, чи ні? Він же не змінюється, нульовий?

если нет изменений в д.5, то его с ур подавать не нужно.

[jul_kap]

Подскажите, пожалуйста, в апреле 2016 был сдан отчёт за июнь 2014 (не уточнёнка, а просто не сданный ранее отчёт).
Сумма к уплате по нему зависла как недоимка. А на спецсчёте есть деньги. Как их "перебросить"?
Очень нужна помощь, заранее благодарю.

[rubin]

Подскажите, пожалуйста, в апреле 2016 был сдан отчёт за июнь 2014 (не уточнёнка, а просто не сданный ранее отчёт).
Сумма к уплате по нему зависла как недоимка. А на спецсчёте есть деньги. Как их "перебросить"?
Очень нужна помощь, заранее благодарю.

так налоговая ж должна была подать ваши данные в казначейство что бы списались деньги с эл.счета. Звоните в свою гни, по другому никак не перебросить.

[jul_kap]

Подскажите, пожалуйста, в апреле 2016 был сдан отчёт за июнь 2014 (не уточнёнка, а просто не сданный ранее отчёт).
Сумма к уплате по нему зависла как недоимка. А на спецсчёте есть деньги. Как их "перебросить"?
Очень нужна помощь, заранее благодарю.

так налоговая ж должна была подать ваши данные в казначейство что бы списались деньги с эл.счета. Звоните в свою гни, по другому никак не перебросить.

Ох, спасибо огромное что отозвались!
Уже замучилась с этим. Они меня все отфутболивают.

Инспектор говорит пишите письмо, дала номер телефона типа там расскажут какое письмо.
По этому номеру говорят: "какое письмо только через декларацию."
А как через декларацию огни не знают. Я спрашиваю: через додаток 4?
Они говорят: я вообще не знаю что такое додаток 4, узнавайте у инспектора.

[IRINAST]

Подскажите, пожалуйста, в апреле 2016 был сдан отчёт за июнь 2014 (не уточнёнка, а просто не сданный ранее отчёт).
Сумма к уплате по нему зависла как недоимка. А на спецсчёте есть деньги. Как их "перебросить"?
Очень нужна помощь, заранее благодарю.

так налоговая ж должна была подать ваши данные в казначейство что бы списались деньги с эл.счета. Звоните в свою гни, по другому никак не перебросить.

Ох, спасибо огромное что отозвались!
Уже замучилась с этим. Они меня все отфутболивают.

Инспектор говорит пишите письмо, дала номер телефона типа там расскажут какое письмо.
По этому номеру говорят: "какое письмо только через декларацию."
А как через декларацию огни не знают. Я спрашиваю: через додаток 4?
Они говорят: я вообще не знаю что такое додаток 4, узнавайте у инспектора.

Я сомневаюсь, что они Вам вообще перекинут эти деньги, долго будете ждать, а время идет и пеня капает. Я бы на Вашем месте, конечно если есть возможность, заплатила сейчас, а потом решала бы вопрос с переброской.