Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
[email protected]
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 502
З нами з: 17 червня 2013, 10:01
Дякував (ла): 88 разів
Подякували: 15 разів

Повідомлення [email protected] »

cometa писав:
[email protected] писав:
Tasa писав: У вас невірно порахована пеня, там взагалі копійки вийдуть, (хоча +- тих пару-трійку гривень)..
Платить все на бюджетний рахунок по сплаті ПДВ, так як платили раніше. Не на СЕА !
Чтобы расчитать пеню , включаем же также и штраф? 496+15=511грн
511грнх56дней/100%*7,5%*1,2/365=7,06. Правильно?
А почему 7,5%? И почему 56 дней?



129.4. Пеня, определенная подпунктом 129.1.1 пункта 129.1 этой статьи, насчитывается на сумму налогового долга (включая сумму штрафных санкций при их наличии и без учета суммы пени) из расчета 120 процентов годовых учетной ставки Национального банка Украины, действующей на день возникновения такого налогового долга или на день его (его части) погашения, в зависимости от того, какая из величин таких ставок является большей, за каждый календарный день просрочки его уплаты.

Пеня, определенная подпунктом 129.1.2 пункта 129.1 этой статьи, насчитывается из расчета 120 процентов годовых учетной ставки Национального банка Украины, действующей на день занижения.


Учетная ставка НБУ с 22.04.2016-19%
У нас понедельник оплата будет и в понедельник подадим уточненку. Или как правильно расчитать пеню?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8523
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1889 разів
Подякували: 6492 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

[email protected] писав: У нас понедельник оплата будет и в понедельник подадим уточненку. Или как правильно расчитать пеню?
496*16д (за 03 міс граничний строк сплати до 3004)/100*19*1,2/365=4,96

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3606
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1919 разів

Повідомлення cometa »

[email protected] писав:
cometa писав:
[email protected] писав:Чтобы расчитать пеню , включаем же также и штраф? 496+15=511грн
511грнх56дней/100%*7,5%*1,2/365=7,06. Правильно?
А почему 7,5%? И почему 56 дней?



129.4. Пеня, определенная подпунктом 129.1.1 пункта 129.1 этой статьи, насчитывается на сумму налогового долга (включая сумму штрафных санкций при их наличии и без учета суммы пени) из расчета 120 процентов годовых учетной ставки Национального банка Украины, действующей на день возникновения такого налогового долга или на день его (его части) погашения, в зависимости от того, какая из величин таких ставок является большей, за каждый календарный день просрочки его уплаты.

Пеня, определенная подпунктом 129.1.2 пункта 129.1 этой статьи, насчитывается из расчета 120 процентов годовых учетной ставки Национального банка Украины, действующей на день занижения.


Учетная ставка НБУ с 22.04.2016-19%
У нас понедельник оплата будет и в понедельник подадим уточненку. Или как правильно расчитать пеню?
НДС за март вы должны были заплатить 30 апреля.- предельный срок.
В понедельник 16 число. просрочка 16 дней. Если я правильно понимаю кодекс, то расчет пени начинается если просрочка составляет более 90 дней.

А вообще за 16 дней

(496+14,88):366х 16х120%х19%= 5,09 грн.


cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3606
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1919 разів

Повідомлення cometa »

Tasa писав:
[email protected] писав: У нас понедельник оплата будет и в понедельник подадим уточненку. Или как правильно расчитать пеню?
496*16д (за 03 міс граничний строк сплати до 3004)/100*19*1,2/365=4,96
А штраф 3 % не добавляем к долгу?

129.4. Пеня, определенная подпунктом 129.1.1 пункта 129.1 этой статьи, насчитывается на сумму налогового долга (включая сумму штрафных санкций при их наличии и без учета суммы пени)

[email protected]
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 502
З нами з: 17 червня 2013, 10:01
Дякував (ла): 88 разів
Подякували: 15 разів

Повідомлення [email protected] »

Tasa писав:
[email protected] писав: У нас понедельник оплата будет и в понедельник подадим уточненку. Или как правильно расчитать пеню?
496*16д (за 03 міс граничний строк сплати до 3004)/100*19*1,2/365=4,96
А мы должны пеню вместе со штрафом заплатить или ждать повідомлення?

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3606
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1919 разів

Повідомлення cometa »

[email protected] писав:
Tasa писав:
[email protected] писав: У нас понедельник оплата будет и в понедельник подадим уточненку. Или как правильно расчитать пеню?
496*16д (за 03 міс граничний строк сплати до 3004)/100*19*1,2/365=4,96
А мы должны пеню вместе со штрафом заплатить или ждать повідомлення?
Перед сдачей УРа надо все заплатить ( на казначейский счет, не на электронный)

[email protected]
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 502
З нами з: 17 червня 2013, 10:01
Дякував (ла): 88 разів
Подякували: 15 разів

Повідомлення [email protected] »

cometa писав:
[email protected] писав:
Tasa писав: 496*16д (за 03 міс граничний строк сплати до 3004)/100*19*1,2/365=4,96
А мы должны пеню вместе со штрафом заплатить или ждать повідомлення?
Перед сдачей УРа надо все заплатить ( на казначейский счет, не на электронный)[/quote
и пеню тоже?

TataSt30
Оракул
Оракул
Повідомлень: 240
З нами з: 18 квітня 2012, 06:06
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 17 разів

Повідомлення TataSt30 »

Добрый день. Прошу помощи, т.к. делаю первый раз!
Хочу сдать уточненку за март (не включен НК)-по результатам уточненки будет минус за март, а был плюс, который уплачен в срок.
Теперь вопросы: в какой период я должна создать уточненку (май или апрель)? Декларацию за апрель еще не сдавала и хочу чтобы этот мартовский минус уменьшил НО апреля.
Нужно ли заполнять Дод.2?
Спасибо.

Demidrol
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 03 березня 2013, 10:33
Дякував (ла): 17 разів

Повідомлення Demidrol »

Nadiy писав:
Demidrol писав:В декларации за январь я по ошибке продублировал суммы из п. 1.1 в п. 4.1. И теперь у меня на это значение уменьшилась сумма доступных к регистрации НН.
В налоговой сказали, что нужно подать уточненку. Я в первый раз с этим сталкиваюсь, но насколько я понял имеется ввиду - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" код F0217009.

Как этот отчет правильно заполнить? Только п. 4.1? Показник, який уточнюється - ошибочное значение с поданной декларации (17 000 грн.), Уточнений показник - 0, Різниця - минус 17 000 грн. ?
в графу 4- всі дані з помилкової декларації, в графу 5- вірні цифри, різниця- графа 6
В данном случае нужно ли начислять самоштраф? Сумма НДС с декларации указана верно и своевременно уплачена. Додатки тоже создавать, которые были в корректируемой декларации?
После подачи ошибочной декларации мне уменьшили значение суммы доступных к регистрации НН, и мне пришлось в месяце подачи декларации переплатить НДС. Эту переплату можно так и оставить?

NataliS
Гуру
Гуру
Повідомлень: 71
З нами з: 18 січня 2016, 09:46
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення NataliS »

Добрий день! Підскажіть, будь ласка, чи потрібно подавати додатки 5 та 7, якщо подала уточнюючий розрахунок податкових зобовязань по ПДВ, а в ньому рядок 1.1(різниця) з мінусом, а рядок 4.1 з плюсом. Податковий інспектор сказала, що не отрібно здавати ці додатки, оскільки уточнюючий розрахунок виходить на нуль. Але сам розрахунок не прийнятий та пише, що не подані дані додатки. Так я не зрозуміла - здавати ці додатки з уточнюючим розрахунком чи не треба??????????? Дякую всім, хто відгукнеться.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”