Декларация НДС

[ml]

Может повторюсь с вопросом, извините. У меня уже мозги плавятся:в деке за январь у меня стр.19 и стр.20.2 - 2109, в февральской - стр.18 -207. как правильно заполнить строки разд.3 и 4 декларации и дод. 2, если мы в марте увеличивать регистр. сумму не хотим, а откладываем на июль, когда полностью заработает эл.система.

[fin_o]

І куди тепер ці ПН??? Робити уточнюючу???

Так.

[fin_o]

-1467,54- сума податку, на яку платник має право зареєстр.ПН, 2203,91- ОтрПН, 3671,45- ВидПН

Это значит следующее:

Загальна сума податку за отриманими платником ПН та розрахунками корегування, зареєстрованими у Реєстрі - 3671,45
Загальна сума податку за виданими платником ПН та розрахунками корегування, зареєстрованими у Реєстрі - 2203,91
Соответственно Сумма податку, на яку платник податку має право зареєструвати ПН .... - разница этих двух показателей 2203,91 - 3671,45 = -1467,54

Т.е., что бы зарегистрировать НН мне нужно будет перекрыть сначала 1467,54? И на ту сумму которая будет с плюсом я смогу регестрировать НН?

Сейчас ничего не нужно перекрывать и делать. Этот сервис будет с 01.07.15. Пока нужно только регистрировать свои НН и требовать регистрации входящих. И платить итоговый НДС на свой эл.счет.

[Март]

-1467,54- сума податку, на яку платник має право зареєстр.ПН, 2203,91- ОтрПН, 3671,45- ВидПН

Это значит следующее:

Загальна сума податку за отриманими платником ПН та розрахунками корегування, зареєстрованими у Реєстрі - 3671,45
Загальна сума податку за виданими платником ПН та розрахунками корегування, зареєстрованими у Реєстрі - 2203,91
Соответственно Сумма податку, на яку платник податку має право зареєструвати ПН .... - разница этих двух показателей 2203,91 - 3671,45 = -1467,54

Т.е., что бы зарегистрировать НН мне нужно будет перекрыть сначала 1467,54? И на ту сумму которая будет с плюсом я смогу регестрировать НН?

С 01 июля так и будет, сейчас можно все регистрировать.

[Март]

Ещё 1 вопрос. Если из заполненого дод. 2 в феврале не заполнять строчку а), эта сума не пропадёт, или лучше всё же заполнить. Помогите, плиз!

Тоже интересно. Нигде не сказано, что можно не заполнять. В НКУ дается выбор из 2 пунктов и все.

Я думаю, что можно и не заполнять если у Вас каждый месяц отрицательное значение за месяц. п. а) можно заполнить в любой последующей декларации, но если не заполнять при положительной деке за м-ц будет налог к уплате стр.25, а остаток будет висеть в стр 27,31.

[1рина]

У вас здесь такие глобальные вопросы обсуждаются, но я все-таки хочу втиснуться с пустяшным вопросом: у меня есть операции, которые не предназначены для их использования в хоз.деятельности, хотя можно подвести под хоз.деятельность, но директор просит не включать в Декларации ни по НДС, ни по прибыли. До меня бухгалтер нигде не показывала в налоговом учете, только в бухучете, но эта операция имеет постоянный характер, ежемесячно регистрируют НН на наше предприятие. Включать эту сумму в Декларацию по НДС в стр.14.1 или игнорировать как будто ее нет? Сумма НДС порядка 10-15 грн.

[O_range]

Ещё 1 вопрос. Если из заполненого дод. 2 в феврале не заполнять строчку а), эта сума не пропадёт, или лучше всё же заполнить. Помогите, плиз!

на мой взгляд, не пропадет. иначе зачем бы предусматривали перенесение графы 14 в графу 6 след. периода?

[ЗаИр]

Добрый день. Подскажите, если в феврале у нас был ндс к уплате, он перекрылся полностью частью минуса за январь. Выходит за февраль я не перечисляю ничего на счет, то есть не плачу, ведь строки 25.1 и 25 = 0?
Остальная часть минуса пошла в Д2 как увелечение регистрации НН. Когда и как я узнаю о том что этот минус проверили и мне зачислили?

Ну наконец то кто то задумывается а что же будет дальше, а я уже устала по всем форумам писать..позвоню еще с 2х часов на горячую линию может там ответят. пока я поняла так:
Согласно Постановы КМУ №569 от 16.10.14 п. 9-1 последние 2 абзаца: ".... ДФС після проведення камеральної перевірки зазначеної податкової декларації автоматично збільшує суму податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, на відповідну суму та на запит платника податку інформує його про суму збільшення шляхом надсилання електронного повідомлення. Сума такого збільшення відображається платником податку у складі податкового кредиту податкової декларації за звітний (податковий) період, в якому воно здійснене."
По п. 200.10 НКУ камералка деки НДС проводится втечении 30 дней, которые настают за предельным сроком получения фискалами деки. Т.е. дека за февраль подаётся до 20 марта. Еще до 19.04 они проводят камералку, т.е. сумму регистрации (если они её подтвердят) они увеличат как минимум в апреле, соответственно если я в деке за февраль показываю суммы в п. а) додатка 2 на увеличение регистрационной суммы (потому что иначе в раздел 3 декларации не попадает отрицательное значение сформированное до 01.02), то эту сумму я в декларации за март по ходу не учту...

Спасибо за ответ. Да уж плохо, я так надеялась в марте закрыть этот злополучный минус. Может успеют побыстрее проверить. А как эта проверка происходит?

[O_range]

Помогите пожалуйста, у меня минус в феврале,заполнила:
строка 19 - 3300
строка 22 - 3300
строка 23 - 300
строка 23.3 - 3300
строка 24 - 3300

При проверке в камеральной в ОПЗ красным пишет "рядок 22.1=22 сумма, обчислена відповідно до пункту 200.1.3 статты 200.1 Кодексу на момент подання декларації (позитивне значення)
#wall# #cray# #g_cray# #wall# #cray#

а что у Вас стоит в спец. окошке стр. 22.1?

[O_range]

Ще одне питання якщо в лютому виник 24 ряд. і є залишок станом на 1 лютого не перекритий в січні то в додатку сума тільки не перекритого залишку чи плюс лютневий. голова кругом іде.

только январский